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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.578781
Contract reference
APORDOM-2021-00271
Contract description:
Adquisición de Materiales y Equipos Tecnológicos para la Sede Principal de APORDOM
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/12/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
APORDOM-DAF-CM-2021-0056
Request Title
Adquisición de Materiales y Equipos Tecnológicos para la Sede Principal de APORDOM
Description
Adquisición de Materiales y Equipos Tecnológicos para la Sede Principal de APORDOM
Business Operation
Direccion de Tecnologia
Reply Reference
Adquisición de Materiales y Equipos Tecnológicos p
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
24,075.9 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/12/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Nombre del banco Número de cuenta 07 - BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A. 000787734888
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1238228 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
20,403.30
0.00
3,672.60
0.00
32,400.00
24,075.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
14
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Disco duro sata 512 gb
3
UD
3,500
4,919
14,757.00
0.00
18
2,656.26
0.00
10,500.00
17,413.26
16
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Tarjetas de Acceso
100
UD
200
44.85
4,485.00
0.00
18
807.30
0.00
20,000.00
5,292.30
17
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Cables USB para impresoras
10
UD
150
74.96
749.60
0.00
18
134.93
0.00
1,500.00
884.53
21
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Pilas cr 2032
10
UD
40
41.17
411.70
0.00
18
74.11
0.00
400.00
485.81
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/11/2021_4_32 p.m..Pdf
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CEF CM-56.pdf
CEF CM-56.pdf
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Cuota.pdf
Cuota.pdf
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Acta de Adjudicación.pdf
Acta de Adjudicación.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
79,296.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
79,296.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales y Equipos Tecnológicos para la Sede Principal de APORDOM
79,296.00
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021
1
79,296.00
DOP
Vencido
Cuota.pdf
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