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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.578780   Contract reference APORDOM-2021-00270   Contract description: Adquisición de Materiales y Equipos Tecnológicos para la Sede Principal de APORDOM   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/12/2021 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference APORDOM-DAF-CM-2021-0056   Request Title Adquisición de Materiales y Equipos Tecnológicos para la Sede Principal de APORDOM   Description Adquisición de Materiales y Equipos Tecnológicos para la Sede Principal de APORDOM   Business Operation Direccion de Tecnologia   Reply Reference APORDOM-DAF-CM-2021-0056   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 29,226.24 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/12/2021 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Nombre del banco Número de cuenta 07 - BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A. 000789382850 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1238227 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 24,768.00 0.00 0.00 4,458.24 36,000.00 29,226.24         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         11 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Path core de 3 pies 300 UD 120 82.56 24,768.00 0.00 0.00 18 4,458.24 36,000.00 29,226.24 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/11/2021_4_21 p.m..Pdf Download CEF CM-56.pdf CEF CM-56.pdf Download Cuota.pdf Cuota.pdf Download Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 79,296.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 79,296.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales y Equipos Tecnológicos para la Sede Principal de APORDOM 79,296.00  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021 1 79,296.00  DOP Vencido Cuota.pdf (View History)