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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.590759 
Contract referenceTRABAJO-2021-00122 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES IMPRESOS PROMOCIONALES 
Goods 
Contract Start:
29/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
TRABAJO-DAF-CM-2021-0039 
COMPRA DE MATERIALES IMPRESOS PROMOCIONALES. 
COMPRA DE MATERIALES IMPRESOS PROMOCIONALES. 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES 
TRABAJO-DAF-CM-2021-0039 
GoodsDominicana 
653,897.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
29/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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EL OFICIO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA NO.2021-00044.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1238423 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
554,150.170.0099,747.030.00979,341.00653,897.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
55101515 - Material promo(...)
2.3.3.3.01CARPETA CON BOLSILLO TIMBRADA3,695UD153.464.21237,255.950.001842,706.070.00566,813.00279,962.02
    
1
55101515 - Material promo(...)
2.3.3.3.01SOBRE DE CARTA TIMBRADO3,645UD11.88.9232,513.400.00185,852.410.0043,011.0038,365.81
    
1
55101515 - Material promo(...)
2.3.3.3.01RESMA DE HILO TIMBRADA40UD1,0621,34053,600.000.00189,648.000.0042,480.0063,248.00
    
1
55101515 - Material promo(...)
2.3.3.3.01LIBRETA RAYADA TIMBRADA900UD11875.868,220.000.001812,279.600.00106,200.0080,499.60
    
1
55101515 - Material promo(...)
2.3.3.3.01RESMA LISA (PAPEL BOND) TIMBRADA67UD885917.2661,456.420.001811,062.160.0059,295.0072,518.58
    
1
55101515 - Material promo(...)
2.3.3.3.01SOBRE BLANCO TIMBRADO (9X15PULG)2,600UD29.517.9846,748.000.00188,414.640.0076,700.0055,162.64
    
1
55101515 - Material promo(...)
2.3.3.3.01SOBRE BLANCO TIMBRADO (9X12PUL3,595UD23.615.1254,356.400.00189,784.150.0084,842.0064,140.55
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
653,897.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.3.01653,897.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
122  COMPRA DE MATERIALES IMPRESOS PROMOCIONALES653,897.20  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202140511653,897.20  DOP