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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.580248   Contract reference DGM-2021-00257   Contract description: COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DGM.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/12/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGM-DAF-CM-2021-0057   Request Title COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DGM.   Description COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DGM.   Business Operation SECCIÓN DE MANTENIMIENTO   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE DIFERENTES   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 113,158.24 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/12/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1238419 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 96,323.17 0.00 16,835.07 0.00 34,995.57 113,158.24         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30101606 - Barras de alum(...)30101606 - Barras de aluminio 2.3.6.3.06 VIGA C 3”X30 2 UD 100 6,885.59 13,771.18 0.00 18 2,478.81 0.00 200.00 16,249.99         2 30101606 - Barras de alum(...)30101606 - Barras de aluminio 2.3.6.3.06 ANGULAR 1½ X 1½ X 1/4 1 UD 211.85 2,781.77 2,781.77 0.00 18 500.72 0.00 211.85 3,282.49         3 30101606 - Barras de alum(...)30101606 - Barras de aluminio 2.3.6.3.06 TOLAS CORRUGADAS 4X8X1/8 2 UD 335.07 8,730.93 17,461.86 0.00 18 3,143.13 0.00 670.14 20,604.99         6 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 LAMPARAS 2X2 3 UD 2,000 1,925 5,775.00 0.00 18 1,039.50 0.00 6,000.00 6,814.50         7 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 TUBOS DE LED GRANDE 25 UD 535 313.5 7,837.50 0.00 18 1,410.75 0.00 13,375.00 9,248.25         9 39111803 - Enchufes de lá(...)39111803 - Enchufes de lámparas 2.3.9.6.01 ROSETAS 2 UD 90 115.5 231.00 0.00 18 41.58 0.00 180.00 272.58         15 26121519 - Alambre de alu(...)26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre 2.3.9.6.01 ALAMBRE MULTI FIBRA 2.0. 40 FT 29 323.4 12,936.00 0.00 18 2,328.48 0.00 1,160.00 15,264.48         16 23171511 - Herramientas d(...)23171511 - Herramientas de soldadura 2.3.6.3.04 CARETA DE SOLDAR 1 UD 800 341.52 341.52 0.00 18 61.47 0.00 800.00 402.99         17 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE SOLDAR (PARES) 2 UD 175 220.33 440.66 0.00 18 79.32 0.00 350.00 519.98         18 23171511 - Herramientas d(...)23171511 - Herramientas de soldadura 2.3.6.3.04 PINSA DE SOLDAR 600 AMP. 1 UD 3,500 754.66 754.66 0.00 18 135.84 0.00 3,500.00 890.50         19 30171707 - Vidrio de segu(...)30171707 - Vidrio de seguridad 2.3.6.2.01 VIDRIO DE SOLDAR #10 5 UD 200 27.54 137.70 0.00 18 24.79 0.00 1,000.00 162.49         24 32101503 - Conjuntos de c(...)32101503 - Conjuntos de circuitos mixtos 2.3.9.6.01 BREAKER DE 250 AMP 1 UD 350 15,510 15,510.00 0.00 18 2,791.80 0.00 350.00 18,301.80         25 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO (FUNDAS) 10 UD 335 430.22 4,302.20 0.00 18 774.40 0.00 3,350.00 5,076.60         26 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 GRAVA (1/2 METRO) 1 UD 700 1,597.45 1,597.45 0.00 18 287.54 0.00 700.00 1,884.99         27 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA LAVADA ( 1/2 METRO) 1 UD 750 2,795 2,795.00 0.00 0.00 0.00 750.00 2,795.00         28 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 VARILLA ( 1/2 QUINTAL) 1 UD 1,228.58 3,635.59 3,635.59 0.00 18 654.41 0.00 1,228.58 4,290.00         29 26121519 - Alambre de alu(...)26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre 2.3.9.6.01 ALAMBRE PICADO 2 LB 51 132.2 264.40 0.00 18 47.59 0.00 102.00 311.99         30 30103603 - Madera para ma(...)30103603 - Madera para marcos 2.3.1.4.01 TABLA 1”X10” DE 16 PIES (MADERA BRUTA) 4 UD 267 1,437.42 5,749.68 0.00 18 1,034.94 0.00 1,068.00 6,784.62 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/11/2021_5_27 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download ORDEN DE COMPRAS TERENCIA.pdf ORDEN DE COMPRAS TERENCIA.pdf Download CUOTA A COMPROMETER TERENCIA.pdf CUOTA A COMPROMETER TERENCIA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 113,158.24 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 44,427.47  DOP ---- View 2.3.9.6.01 50,213.60  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,293.49  DOP ---- View 2.3.9.9.04 519.98  DOP ---- View 2.3.6.2.01 162.49  DOP ---- View 2.3.6.1.01 5,076.60  DOP ---- View 2.3.6.4.04 4,679.99  DOP ---- View 2.3.1.4.01 6,784.62  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DGM. 113,158.24  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1637335605251TLNZJ 1 113,158.24  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER TERENCIA.pdf