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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.581473   Contract reference DICOM-2021-02349   Contract description: Adquisición de Refrigerios para personal de Prensa de los medios de Comunicación que cubren la fuente del Palacio Nacional de la Presidencia (noviembre 2021).   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/11/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/11/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DICOM-UC-CD-2021-0142   Request Title Adquisición de Refrigerios para personal de Prensa de los medios de Comunicación que cubren la fuente del Palacio Nacional de la Presidencia (noviembre 2021).   Description Adquisición de Refrigerios para personal de Prensa de los medios de Comunicación que cubren la fuente del Palacio Nacional de la Presidencia (noviembre 2021).   Business Operation Dirección de Servicios Generales   Reply Reference PRISCESMART DOMINICANA, SRL. _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 21,315.01 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 16/11/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/11/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1237646 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 18,063.56 0.00 3,251.45 0.00 20,810.00 21,315.01         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202307 - Bebida de choc(...)50202307 - Bebida de chocolate o malta u otros 2.3.1.1.01 Refrescos Maltas 8 OZ (Six Pack) 21 UD 125 105.93 2,224.53 0.00 18 400.42 0.00 2,625.00 2,624.95         2 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Refrescos 7.4 OZ (Faldo 24) 2 UD 210 178.9 357.80 0.00 18 64.40 0.00 420.00 422.20         3 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 Cartones de Litros de Leche (Paq. 12) 2 UD 700 593.21 1,186.42 0.00 18 213.56 0.00 1,400.00 1,399.98         4 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 Leche de Chocolate de 200ML (Paq. 27) 3 PAQ 590 500 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         5 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 Jugos de Cartón de sabores varios (Paq. 24, 6.76OZ) 7 PAQ 440 372.85 2,609.95 0.00 18 469.79 0.00 3,080.00 3,079.74         6 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 Jugos de Cartón de sabor único de 200ML (Paq. 27) 4 PAQ 420 279.65 1,118.60 0.00 18 201.35 0.00 1,680.00 1,319.95         7 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 Galletas Saladas de 234G (Paq. 27) 5 PAQ 210 173.73 868.65 0.00 18 156.36 0.00 1,050.00 1,025.01         8 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 Galletas con Queso de 34G (Paq. 24) 7 PAQ 250 271 1,897.00 0.00 18 341.46 0.00 1,750.00 2,238.46         9 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 Galletas de Soda de 33.5G (Paq. 20 ) 7 PAQ 115 97.43 682.01 0.00 18 122.76 0.00 805.00 804.77         10 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 Galletas Dulce 576G (Paq. 36) 4 PAQ 330 279.66 1,118.64 0.00 18 201.36 0.00 1,320.00 1,320.00         11 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 Galletas de Avena 28 OZ (Paq. 24) 10 PAQ 315 266.94 2,669.40 0.00 18 480.49 0.00 3,150.00 3,149.89         12 50192109 - Papas fritas d(...)50192109 - Papas fritas de talego o mezclas 2.3.1.1.01 Snack papitas fritas variadas 1.7 OZ (Paq. 14) 8 PAQ 220 228.82 1,830.56 0.00 18 329.50 0.00 1,760.00 2,160.06 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACIÓN 0008.pdf CERTIFICACIÓN 0008.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/11/2021_8_34 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 21,315.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 21,315.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de Refrigerios 21,315.01  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1637011163640FcvnX 1 21,315.01  DOP Vencido CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA A CPMPROMETER.pdf (View History)