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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.576554 
Contract referenceDGEACCC-2021-00058 
Contract description:ADQUISICION DE ARTICULOS MEDICOS PARA EL AREA DE LA UNIDAD MEDICA. 
Goods 
Contract Start:
26/11/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/01/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGEACCC-UC-CD-2021-0009 
ADQUISICION DE ARTICULOS MEDICOS PARA EL AREA DE LA UNIDAD MEDICA. 
ADQUISICION DE ARTICULOS MEDICOS PARA EL AREA DE LA UNIDAD MEDICA. 
UNIDAD MEDICA 
CG EMB 1.0 
GoodsDominicana 
19,517.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/11/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/01/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1238255 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
16.540,000,002.977,200,0015.219,0019.517,20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
9
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01HILO NYLON 3-0 1DOC1.8002.0002.000,000,0018360,000,001.800,002.360,00
    
10
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01HILO NYLON 4-01DOC2.3402.3402.340,000,0018421,200,002.340,002.761,20
    
11
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01HILO NYLON 5-0 1DOC1.6801.9001.900,000,0018342,000,001.680,002.242,00
    
12
42291609 - Pinzas para us(...)
2.6.3.2.01PINZA DISECCION CON DIENTES1UD225800800,000,0018144,000,00225,00944,00
    
13
42291614 - Tijeras para u(...)
2.6.3.2.01TIJERA RECTA DE MAYO2UD1.0301.5003.000,000,0018540,000,002.060,003.540,00
    
14
42291609 - Pinzas para us(...)
2.6.3.2.01PINZA KELLY2UD5572.0004.000,000,0018720,000,001.114,004.720,00
    
15
42142529 - Bandejas para (...)
2.3.9.3.01PORTA AGUJAS1UD6.0002.5002.500,000,0018450,000,006.000,002.950,00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados) Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
4,299.21 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.3.1.011,699.20  DOP----View
2.3.4.1.012,600.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago de factura4,299.21  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212021.0211.01.0002119011894,299.21  DOP