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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.575069 
Contract referenceINDRHI-2021-00742 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA , PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS , DE LA SEDE CENTRAL Y LA DIRECCIÓN REGIONALES 
Goods 
Contract Start:
22/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
INDRHI-DAF-CM-2021-0115 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA , PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS , DE LA SEDE CENTRAL Y LA DIRECCIÓN REGIONALES  
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA , PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS , DE LA SEDE CENTRAL Y LA DIRECCIÓN REGIONALES  
Seccion de Suministro 
INDRHI-DAF-CM-2021-0115 
GoodsDominicana 
132,338.25 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
SECCION DE SUMINISTRO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1238250 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
112,151.050.000.0020,187.20227,650.00132,338.25
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01CLORO EN GALON 400GAL8359.3223,728.000.000.00184,271.0433,200.0027,999.04
    
2
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN GALON 400GAL2457730,800.000.000.00185,544.0098,000.0036,344.00
    
3
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO PARA FREGAR 170GAL215118.6520,170.500.000.00183,630.6936,550.0023,801.19
    
4
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01CUBETAS PLASTICA 25UD290110.172,754.250.000.0018495.777,250.003,250.02
    
6
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR MULTIUSO 20UD2701503,000.000.000.0018540.005,400.003,540.00
    
7
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01ESCOBAS PLASTICAS 90UD225173.3915,605.100.000.00182,808.9220,250.0018,414.02
    
8
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01SUAPER NO. 32 , ALGODON 90UD250135.5912,203.100.000.00182,196.5622,500.0014,399.66
    
13
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01PALA P/ RECOGER BASURA 30UD150129.673,890.100.000.0018700.224,500.004,590.32
 
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Budget Settings

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Investment
General Source
132,338.25 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01106,083.89  DOP----View
2.3.5.5.0126,254.36  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA , PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS , DE LA SEDE CENTRAL Y LA DIRECCIÓN REGIONALES132,338.25  DOPOctubre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021007421132,338.25  DOP