ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.580951
Contract reference	CERTV-2021-00288
Contract description:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTO DE ESTA CERTV
Type of Contract	Goods
Contract Start:	08/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	08/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	CERTV-UC-CD-2021-0244
Request Title	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTO DE ESTA CERTV
Description	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTO DE ESTA CERTV
Business Operation	DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO
Reply Reference	PROPUESTA ECONOMICA MATERIALES DE OFICINA 11112021
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	11,046.83 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	08/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	08/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Dr. Tejada Florentino No. 8 DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

CREDITO

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1237809 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
9,361.72	0.00	1,685.11	0.00	13,838.00	11,046.83

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

60103107 - Bandas elástic(...)

2.3.9.2.02

BANDA ELASTICA

CAJ

114

2,280.00

0.00

410.40

0.00

600.00

2,690.40

44122013 - Cubiertas para(...)

2.3.9.2.01

TAPA PARA ENCUADERNAR PLÁSTICA AZUL

PAQ

442

249.37

997.48

0.00

179.55

0.00

1,768.00

1,177.03

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA PARA DISPENSADOR 3/4

50.14

1,504.20

0.00

270.76

0.00

2,250.00

1,774.96

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.2.01

CINTA TRANSPARENTE DE EMPAQUE 2["

119

1,220.00

0.00

219.60

0.00

2,380.00

1,439.60

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.9.01

DISPENSADOR DE CINTAS ADHESIVA

165

106.27

531.35

0.00

95.64

0.00

825.00

626.99

44121804 - Borradores

2.3.9.2.02

GOMA DE BORRAR

3.1

31.00

0.00

5.58

0.00

80.00

36.58

12181502 - Ceras naturale(...)

2.3.7.2.99

HUMEDECEDOR DACTILAR

30.08

150.40

0.00

27.07

0.00

350.00

177.47

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR AZUL PERMANENTE

10.73

128.76

0.00

23.18

0.00

240.00

151.94

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR ROJO PERMANENTE

10.73

128.76

0.00

23.18

0.00

240.00

151.94

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR AZUL PARA PIZARRA

12.58

150.96

0.00

27.17

0.00

300.00

178.13

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR NEGRO PARA PIZARRA

12.58

150.96

0.00

27.17

0.00

480.00

178.13

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.2.01

MASKING TAPE 1"

35.05

420.60

0.00

75.71

0.00

780.00

496.31

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.2.01

MASKING TAPE 2"

110

70.09

700.90

0.00

126.16

0.00

1,100.00

827.06

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES, AMARILLO, ROSADO Y VERDE

10.08

604.80

0.00

108.86

0.00

1,500.00

713.66

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPAS

18.92

189.20

0.00

34.06

0.00

300.00

223.26

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA PARA SELLO AZUL

19.15

95.75

0.00

17.24

0.00

175.00

112.99

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA PARA SELLO VERDE

200

19.15

38.30

0.00

6.89

0.00

400.00

45.19

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA PARA SELLO ROJO

19.15

38.30

0.00

6.89

0.00

70.00

45.19

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Certificacion de Fondos Material Gastable II.pdf	Certificacion de Fondos Material Gastable II.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_15/11/2021_5_41 p.m..Pdf	Download
Orden de Compra.pdf	Orden de Compra.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

11,046.83 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.02	2,726.98 DOP	----	View
2.3.9.2.01	7,515.39 DOP	----	View
2.3.9.9.01	626.99 DOP	----	View
2.3.7.2.99	177.47 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	COMPRA MATERIAL GASTABLE	11,046.83 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	00295	1	11,046.83 DOP	Vencido	Certificado Definitivo.pdf