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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.579758 
Contract referenceINTRANT-2021-00221 
Contract description:Adquisicion de insumos de limpieza 
Goods 
Contract Start:
06/12/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
INTRANT-DAF-CM-2021-0027 
Adquisicion de insumos de limpieza  
Adquisición de insumos de limpieza para uso del INTRANT y sus dependencias. 
DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES 
INTRANT-DAF-CM-2021-0027 
GoodsDominicana 
83,304.42 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/12/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1229435 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
70,596.960.0012,707.460.0083,546.9283,304.42
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
52101508 - Tapetes de ent(...)
2.3.2.2.01ALFOMBRAS DE ENTRADAS24UD1,303.91,101.826,443.200.00184,759.780.0031,293.6031,202.98
    
4
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES ELECTRICOS4UD578.08488.481,953.920.0018351.710.002,312.322,305.63
    
8
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE, DOBLE USO 100UD15.9713.491,349.000.0018242.820.001,597.001,591.82
    
10
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01CONTENEDOR PLASTICO CON TAPA DE 100 LITROS4UD6,2545,284.6321,138.520.00183,804.930.0025,016.0024,943.45
    
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE PARA LIMPIAR. ELIMINA EL 99% DE GERMENES. REMOVEDOR DE CEMENTO.8GAL230.22194.541,556.320.0018280.140.001,841.761,836.46
    
20
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALON DE CLORO 24GAL108.0191.272,190.480.0018394.290.002,592.242,584.77
    
21
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04PARES DE GUANTES DOMESTICO SIZES VARIOS30UD82.669.82,094.000.0018376.920.002,478.002,470.92
    
31
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON CON TAPA GIRATORIA18UD912770.6413,871.520.00182,496.870.0016,416.0016,368.39
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
277,677.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.4.1.0124,544.00  DOP----View
2.3.9.1.01191,183.60  DOP----View
2.3.6.3.0412,036.00  DOP----View
2.3.9.9.049,204.00  DOP----View
2.3.7.2.0340,710.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  insumos de limpiesa exprees servicios277,677.60  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1637689592765ZI03n1277,677.60  DOP