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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.572483 
Contract referenceARD-2021-00476 
Contract description:ADQUISICIÓN DE PINTURA AUTOMOTRIZ 
Goods 
Contract Start:
11/11/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/12/2021 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2021-0283 
ADQUISICIÓN DE PINTURA AUTOMOTRIZ 
ADQUISICIÓN DE PINTURA AUTOMOTRIZ 
ALMACÉN DE SEGUNDA CLASE GASTABLES  
ADQUISICIÓN DE PINTURA AUTOMOTRIZ_EXT 
GoodsDominicana 
130,050.22 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/11/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/11/2021 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL CASCO A LAS LANCHAS INTERCEPTORAS “ENIF”, “POLARIS” Y “DUBHE”, DE LA ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1234753 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
110,212.090.0019,838.130.0090,616.00130,050.22
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01MONACAPA GRIS GALON 3UD9,50011,440.6834,322.040.00186,177.970.0028,500.0040,500.01
    
2
13101717 - Poliéster uret(...)
2.3.7.2.99CLEAR WANDA GALON 1UD6,0006,355.936,355.930.00181,144.070.006,000.007,500.00
    
3
13101711 - Etileno acríli(...)
2.3.7.2.99RELLENO ROBERLO M1 GALON 2.5UD7,2508,050.8520,127.130.00183,622.880.0018,125.0023,750.01
    
4
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99FERRE BODY FILLER POWER GL3UD9851,355.934,067.790.0018732.200.002,955.004,799.99
    
5
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA 1/41UD2,0002,118.642,118.640.0018381.360.002,000.002,500.00
    
6
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER GALON 5UD320466.12,330.500.0018419.490.001,600.002,749.99
    
7
13111037 - Resina compues(...)
2.3.7.2.99RESINA AUTOMOTRIZ GL 1UD1,5652,542.372,542.370.0018457.630.001,565.003,000.00
    
8
31211603 - Secantes de pi(...)
2.3.7.2.06CATALIZADOR SECANTE 1UD150254.24254.240.001845.760.00150.00300.00
    
9
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01LIJAS DE AGUA No. 3615UD105127.121,906.800.0018343.220.001,575.002,250.02
    
10
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01LIJAS DE AGUA No. 4015UD105127.121,906.800.0018343.220.001,575.002,250.02
    
11
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01LIJAS DE AGUA No. 8015UD105127.121,906.800.0018343.220.001,575.002,250.02
    
12
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01LIJAS DE AGUA No. 18015UD105127.121,906.800.0018343.220.001,575.002,250.02
    
13
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01LIJAS DE AGUA No. 22015UD105127.121,906.800.0018343.220.001,575.002,250.02
    
14
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01LIJAS DE AGUA No. 40015UD105127.121,906.800.0018343.220.001,575.002,250.02
    
15
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01LIJAS DE AGUA No. 50015UD105127.121,906.800.0018343.220.001,575.002,250.02
    
16
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01LIJAS DE AGUA No. 200015UD105127.121,906.800.0018343.220.001,575.002,250.02
    
17
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01LIJAS DE AGUA No. 150015UD105127.121,906.800.0018343.220.001,575.002,250.02
    
18
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01ESMERIL LIBRAS 5UD560847.464,237.300.0018762.710.002,800.005,000.01
    
19
12181501 - Ceras sintétic(...)
2.3.7.2.99CERA CHERRY FLASH GALON1UD3,9804,661.024,661.020.0018838.980.003,980.005,500.00
    
20
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS MICROFIBRAS 5UD185211.861,059.300.0018190.670.00925.001,249.97
    
21
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06ESMALTE MANT. NEGRO GL1UD2,7503,813.563,813.560.0018686.440.002,750.004,500.00
    
22
60121236 - Peinillas o ut(...)
2.3.9.9.01BROCHA 2 ALTLAS 3UD185211.86635.580.0018114.400.00555.00749.98
    
23
26121521 - Alambre de bro(...)
2.3.9.6.01MASKING TAPE VERDE DE 15UD200296.611,483.050.0018266.950.001,000.001,750.00
    
24
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99SILICON 1UD290338.98338.980.001861.020.00290.00400.00
    
25
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPATULA PLASTICA 2UD100127.12254.240.001845.760.00200.00300.00
    
26
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPATULA MANGO MARRON ATLAS 10 CM2UD198211.86423.720.001876.270.00396.00499.99
    
27
23131703 - Discos para ha(...)
2.6.5.7.01DISCO DE PULIR 4-1/2X1/4 7/85UD350466.12,330.500.0018419.490.001,750.002,749.99
    
28
31161502 - Tornillos de a(...)
2.3.6.3.06TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE TIRAFONDOS DE 12X11/2100UD916.951,695.000.0018305.100.00900.002,000.10
 
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Own resources
130,050.22 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.1.0140,500.01  DOP----View
2.3.7.2.9947,450.00  DOP----View
2.3.7.2.067,549.99  DOP----View
2.3.6.4.0125,250.19  DOP----View
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2.3.9.9.01749.98  DOP----View
2.3.9.6.011,750.00  DOP----View
2.3.6.3.04799.99  DOP----View
2.6.5.7.012,749.99  DOP----View
2.3.6.3.062,000.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PARA SER PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE PINTURA AUTOMOTRIZ130,050.22  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021ARD-UC-CD-2021-02831132,000.00  DOP
2022ARD-UC-CD-2021-02831132,000.00  DOP