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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.573148 
Contract referenceAMTE-2021-00032 
Contract description:MATERIALES DE CONSTRUCION Y ELECTRICO,PARA EL PISO Y ELECTRICIDAD DEL CENTRO COMUNITARIO JULIAN JAVIER PRIMERA ETAPA.  
Goods 
Contract Start:
15/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
AMTE-UC-CD-2021-0037 
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION Y ELECTRICO,PARA EL PISO Y ELECTRICIDAD DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA URBANIZACION JULIAN JAVIER PRIMERA ETAPA. 
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION Y ELECTRICO,PARA EL PISO Y ELECTRICIDAD DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA URBANIZACION JULIAN JAVIER PRIMERA ETAPA. 
Planeamiento urbano 
oferta económica_EXT 
GoodsDominicana 
35,983.06 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Duarte Esq. Dr. Tejada Florentino 34100 CIBAO NORDESTE DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1234910 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
30,494.120.000.005,488.9436,235.0035,983.06
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04Arena de pegar gris3M2,3501,949.155,847.450.000.00181,052.547,050.006,899.99
    
2
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04GRAVA3M2,0001,652.544,957.620.000.0018892.376,000.005,849.99
    
3
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO GRIS40UD385330.5113,220.400.000.00182,379.6715,400.0015,600.07
    
4
11162111 - Malla
2.3.2.1.01Malla electrosoldada 20 x 20 2.30.5UD10,5008,898.314,449.160.000.0018800.855,250.005,250.01
    
5
60124403 - Alambre de alu(...)
2.3.6.3.07Alambre dulce rollito C-17 Lb2UD12597.46194.920.000.001835.09250.00230.01
    
6
32141009 - Tubos fotoeléc(...)
2.3.9.6.01Tubo SDR- 26 ½ X19 eléctrico7UD145135.59949.130.000.0018170.841,015.001,119.97
    
7
39121303 - Cajas eléctric(...)
2.6.5.6.01Caja 2 x 4 eléctrica 6UD7057.63345.780.000.001862.24420.00408.02
    
8
39121601 - Breakers de ci(...)
2.6.5.6.01Caja breaker 2 a 41UD850529.66529.660.000.001895.34850.00625.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
35,983.06 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.0412,749.98  DOP----View
2.3.6.1.0115,600.07  DOP----View
2.3.2.1.015,250.01  DOP----View
2.3.6.3.07230.01  DOP----View
2.3.9.6.011,119.97  DOP----View
2.6.5.6.011,033.02  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO35,983.06  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021DAF-2021-0030135,983.06  DOP