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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.576106
Contract reference
MMUJER-2021-00721
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIÓN Y AFINES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, POR UN PERIODO DE 6 MESES
Type of Contract
Services
Contract Start:
24/11/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
MMUJER-CCC-CP-2021-0030
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIÓN Y AFINES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, POR UN PERIODO DE 6 MESES
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIÓN Y AFINES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, POR UN PERIODO DE 6 MESES
Business Operation
Departamento de Transportacion
Reply Reference
Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
2,399,999.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/11/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/05/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1234151 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,033,898.30
0.00
366,101.69
0.00
2,400,000.00
2,399,999.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Servicios de mantenimiento preventivo, reparación y afines de la flotilla vehicular. cantidad Treinta (30) vehículos de motor y Cuatro (4) motocicletas.
1
UD
2,400,000
2,033,898.3
2,033,898.30
0.00
18
366,101.69
0.00
2,400,000.00
2,399,999.99
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
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CONTRATO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,399,999.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
2,399,999.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
2,399,999.99
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1637161749962phmUb
4758
2,400,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA.pdf