1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.571965   Contract reference DGDRAGAS-2021-00095   Contract description: Adquisición de Materiales de Oficina, para ser Utilizados en esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/11/2021 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGDRAGAS-DAF-CM-2021-0018   Request Title Adquisición de Materiales de Oficina, para ser Utilizados en esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD.   Description Adquisición de Materiales de Oficina, para ser Utilizados en esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD.   Business Operation Sub- Direccion Administrativa   Reply Reference DGDRAGAS-DAF-CM-2021-0018   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 144,656.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 10/11/2021 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1233625 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 122,590.00 0.00 22,066.20 0.00 129,648.74 144,656.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner CF401A CYAN (201A) 1 UD 8,058.51 7,600 7,600.00 0.00 18 1,368.00 0.00 8,058.51 8,968.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner CF402 YELLOW 1 UD 8,058.51 7,600 7,600.00 0.00 18 1,368.00 0.00 8,058.51 8,968.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner CF403A MAGENTA (201A) 1 UD 8,058.51 7,600 7,600.00 0.00 18 1,368.00 0.00 8,058.51 8,968.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner CF400A NEGRO (201A BLACK) 4 UD 6,904.41 6,500 26,000.00 0.00 18 4,680.00 0.00 27,617.64 30,680.00         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner CF230A (30A) 3 UD 5,942.01 5,600 16,800.00 0.00 18 3,024.00 0.00 17,826.03 19,824.00         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 130A CF350A NEGRO 1 UD 6,134.74 5,900 5,900.00 0.00 18 1,062.00 0.00 6,134.74 6,962.00         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner CF351 CYAN 1 UD 6,134.74 5,800 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 6,134.74 6,844.00         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner CF352 YELLOW 1 UD 6,134.74 5,800 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 6,134.74 6,844.00         9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner CF353 MAGENTA 1 UD 6,134.74 5,800 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 6,134.74 6,844.00         10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner CE285A (85A) 1 UD 7,567.8 6,800 6,800.00 0.00 18 1,224.00 0.00 7,567.80 8,024.00         11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Botella de Tinta GI-190 Amarillo 70ML, Compatible con PIXMA G3100, G2100, G1100, G1110, G2110, G3110, G4111 1 UD 1,010.8 990 990.00 0.00 18 178.20 0.00 1,010.80 1,168.20         12 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Botella de Tinta GI-190 CYAN 70MLCompatible con PIXMA G3100, G2100, G1100, G1110, G2110, G3110, G4111 1 UD 1,010.8 990 990.00 0.00 18 178.20 0.00 1,010.80 1,168.20         13 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Botella de Tinta GI-190 MAGENTA 70MLCompatible con PIXMA G3100, G2100, G1100, G1110, G2110, G3110, G4111 1 UD 1,010.8 990 990.00 0.00 18 178.20 0.00 1,010.80 1,168.20         14 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Botella de Tinta GI-190 NEGRA 70MLCompatible con PIXMA G3100, G2100, G1100, G1110, G2110, G3110, G4111 1 UD 1,010.8 900 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,010.80 1,062.00         15 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resmas de Papel BOND 20 81/2x11 10 UD 351.5 345 3,450.00 0.00 18 621.00 0.00 3,515.00 4,071.00         16 43201811 - Disco versátil(...)43201811 - Disco versátil digital dvd de lectura y escritura 2.3.9.2.01 CD en Blanco 50 UD 17.36 17 850.00 0.00 18 153.00 0.00 868.00 1,003.00         17 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 USB 3.5 para Disco duro sata, USB 3.0 1 UD 2,515.2 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,515.20 2,950.00         18 43201802 - Series de disc(...)43201802 - Series de disco duro 2.3.9.2.01 Disco Duro 2TB externo USB 3.0, 2.5 Negro 1 UD 8,914.8 8,500 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 8,914.80 10,030.00         19 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 Post It-3x3 Amarillo 10 UD 29.23 28 280.00 0.00 18 50.40 0.00 292.30 330.40         20 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 Post It Banderita 5 colores 10 UD 80.51 79 790.00 0.00 18 142.20 0.00 805.10 932.20         21 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora Grande de 240 Pagina 1 UD 1,398 1,250 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,398.00 1,475.00         22 43201811 - Disco versátil(...)43201811 - Disco versátil digital dvd de lectura y escritura 2.3.9.2.01 DVD- Externo, USB Ultra Slender, 2 UD 2,785.59 2,700 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 5,571.18 6,372.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)  Missing Document Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/11/2021_5_54 p.m..Pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER. MATERIALES DE OFICINA.pdf CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER. MATERIALES DE OFICINA.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION. MATERIALES DE OFICINA.doc ACTA DE ADJUDICACION. MATERIALES DE OFICINA.doc Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 144,656.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 139,322.60  DOP ---- View 2.3.3.1.01 5,333.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de Materiales de Oficina, para ser Utilizados en esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD. 144,656.20  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021.0203.03.0002.691 1 144,656.20  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER. MATERIALES DE OFICINA.pdf