1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.578187
Contract reference
INDOTEL-2021-00436
Contract description:
Compra de 2 (dos) botiquines institucionales de primeros auxilios y también 10 (diez) repelentes, los mismos serán utilizados por los colaboradores que participaran en la jornada
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/12/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/03/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-UC-CD-2021-0315
Request Title
Compra de 2 (dos) botiquines institucionales de primeros auxilios y también 10 (diez) repelentes, los mismos serán utilizados por los colaboradores que participaran en la jornada de reforestación de
Description
Compra de 2 (dos) botiquines institucionales de primeros auxilios y también 10 (diez) repelentes, los mismos serán utilizados por los colaboradores que participaran en la jornada de reforestación de la Institución
Business Operation
Gestión Humana
Reply Reference
Compra de 2 (dos) botiquines institucionales de pr
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
9,940.03 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
01/12/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/12/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1233810 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
8,423.76
0.00
1,516.27
0.00
11,000.00
9,940.03
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42172001 - Kits de primer
(...)
42172001 - Kits de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia
2.3.9.3.01
Botiquines institucionales de primeros auxilios
2
UD
4,000
2,976.98
5,953.96
0.00
18
1,071.71
0.00
8,000.00
7,025.67
2
42172001 - Kits de primer
(...)
42172001 - Kits de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia
2.3.9.3.01
Repelentes
10
UD
300
246.98
2,469.80
0.00
18
444.56
0.00
3,000.00
2,914.36
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/11/2021_2_18 p.m..Pdf
Download
cuota a comprometer.pdf
cuota a comprometer.pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
9,940.03
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
9,940.03
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
a credito
9,940.03
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021-595
1
9,940.03
DOP
Vencido
cuota a comprometer.pdf