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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.571772 
Contract referenceCORAMON-2021-00059 
Contract description:MATERIALES PARA REPARACION EN PLANTA AC. LOS QUEMADOS 
Goods 
Contract Start:
10/11/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CORAMON-DAF-CM-2021-0005 
MATERIALES PARA REPARACION EN PLANTA AC. LOS QUEMADOS 
MATERIALES PARA REPARACION EN PLANTA ACUEDUCTO LOS QUEMADOS 
OPERACIONES 
Suministro de materiales de herrería _CORAMON-DAF- 
GoodsDominicana 
197,951.96 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/11/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE DUARTE NO. 195 CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1234106 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
167,755.900.0030,196.060.00172,775.00197,951.96
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30102204 - Placa de acero
2.3.6.3.07TOLA DE ACERO GALVANIZADA 1/161UD4,5004,983.054,983.050.0018896.950.004,500.005,880.00
    
2
23171515 - Electrodos par(...)
2.3.7.2.99ELECTRODOS 3/32 UNIVERSAL 601315UD120130.511,957.650.0018352.380.001,800.002,310.03
    
3
23153313 - Cuchillas o co(...)
2.3.9.8.01DISCO DE CORTE 142UD330403.38806.760.0018145.220.00660.00951.98
    
4
30101603 - Barras de hier(...)
2.3.6.3.06ANGULAR 1 1/4 X 3/1622UD1,8001,744.0538,369.100.00186,906.440.0039,600.0045,275.54
    
5
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06PESTILLO SOLDABLE BARRA 3/82UD160142.37284.740.001851.250.00320.00335.99
    
6
30101603 - Barras de hier(...)
2.3.6.3.06BARRA DE 1/2 CUADRADA3UD575640.671,922.010.0018345.960.001,725.002,267.97
    
7
15121804 - Preparación co(...)
2.3.7.2.99OXIDO GRIS2GAL8601,055.922,111.840.0018380.130.001,720.002,491.97
    
8
40142117 - Tubería de ace(...)
2.3.6.3.07TUBO GALVANIZADO 12UD1,3001,494.912,989.820.0018538.170.002,600.003,527.99
    
9
31211604 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER (DILUYENTE PARA PINTURA)2GAL500569.481,138.960.0018205.010.001,000.001,343.97
    
10
30102305 - Perfiles de ac(...)
2.3.6.3.07PERFIL GALVANIZADO 2X1 REF2UD1,4001,494.912,989.820.0018538.170.002,800.003,527.99
    
11
23131506 - Ruedas para pu(...)
2.3.9.8.01DISCO PARA PULIR 72UD1,400213.56427.120.001876.880.002,800.00504.00
    
12
30102204 - Placa de acero
2.3.6.3.07TOLA NEGRA 3/32 CORRUGADA14UD7,8007,593.22106,305.080.001819,134.910.00109,200.00125,439.99
    
13
31162403 - Goznes o bisag(...)
2.3.6.3.06BISAGRA 1845UD9077.113,469.950.0018624.590.004,050.004,094.54
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
197,951.96 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.07138,375.97  DOP----View
2.3.7.2.994,802.00  DOP----View
2.3.9.8.011,455.98  DOP----View
2.3.6.3.0651,974.04  DOP----View
2.3.7.2.061,343.97  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago materiales Planta Los Quemados197,951.96  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021CORAMON-DAF-CM-2021-00051197,951.96  DOP