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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.593311   Contract reference EDESUR-2021-00380   Contract description: Adquisición de Materiales Eléctricos Para el Plan de Contingencia de la Temporada Ciclónica.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/01/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference EDESUR-MAE-PEUR-2021-0001   Request Title Adquisición de Materiales Eléctricos Para el Plan de Contingencia de la Temporada Ciclónica   Description Adquisición de Materiales Eléctricos Para el Plan de Contingencia de la Temporada Ciclónica   Business Operation Dirección Técnico Normativa, Dirección de Distribución y Dirección de   Reply Reference Salco Electric Company, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 5,169,803.45 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 20/01/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1233108 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 4,381,189.35 0.00 788,614.10 0.00 4,988,592.65 5,169,803.45         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 39101617 - Lámparas de so(...)39101617 - Lámparas de sodio de alta presión hid 2.3.9.6.01 BOMBILLO 150W AP DE SODIO 250 UD 350 328.89 82,222.50 0.00 18 14,800.05 0.00 87,500.00 97,022.55         4 39101617 - Lámparas de so(...)39101617 - Lámparas de sodio de alta presión hid 2.3.9.6.01 BOMBILLO 250W AP DE SODIO 2,000 UD 400 342.76 685,520.00 0.00 18 123,393.60 0.00 800,000.00 808,913.60         28 40141919 - Conductos o re(...)40141919 - Conductos o red de conductos de aluminio 2.3.6.3.04 CONDUCTOR AISLADO 15 KV 4/0 AWG NEU. 1/3 1,000 M 1,616.6 403.65 403,650.00 0.00 18 72,657.00 0.00 1,616,600.00 476,307.00         53 39121412 - Conectores de (...)39121412 - Conectores de soporte posterior 2.3.9.6.01 EMPALME CONTRACT. EN FRIO 15 KV 500 MCM 10 UD 13,805.9 9,448.37 94,483.70 0.00 18 17,007.07 0.00 138,059.00 111,490.77         54 39121412 - Conectores de (...)39121412 - Conectores de soporte posterior 2.3.9.6.01 EMPALME MANGUITO COMP. PREAIS. 1/0-1/0 25 UD 90.88 70.35 1,758.75 0.00 18 316.58 0.00 2,272.00 2,075.33         55 39121412 - Conectores de (...)39121412 - Conectores de soporte posterior 2.3.9.6.01 EMPALME MANGUITO COMP. PREAIS.DO 4/0-4/0 25 UD 97.29 89.75 2,243.75 0.00 18 403.88 0.00 2,432.25 2,647.63         76 40141745 - Fusibles de al(...)40141745 - Fusibles de alta temperatura 2.3.6.3.04 FUSIBLE T/BAYONETA 15A 25 UD 852.9 647.04 16,176.00 0.00 18 2,911.68 0.00 21,322.50 19,087.68         77 40141745 - Fusibles de al(...)40141745 - Fusibles de alta temperatura 2.3.6.3.04 FUSIBLE T/BAYONETA 25A 10 UD 646.94 638.16 6,381.60 0.00 18 1,148.69 0.00 6,469.40 7,530.29         96 39121001 - Transformadore(...)39121001 - Transformadores de distribución de potencia 2.6.5.6.01 TRAFO TIPO POST MONO 1BOR AUTO 12.5KV 25 6 UD 60,770 82,511 495,066.00 0.00 18 89,111.88 0.00 364,620.00 584,177.88         97 39121001 - Transformadore(...)39121001 - Transformadores de distribución de potencia 2.6.5.6.01 TRAFO TIPO POST MONO 1BOR AUTO 12.5KV 75 6 UD 132,584.8 160,550.25 963,301.50 0.00 18 173,394.27 0.00 795,508.80 1,136,695.77         99 39121001 - Transformadore(...)39121001 - Transformadores de distribución de potencia 2.6.5.6.01 TRANSF TP MONOF 1BOR AUTO 50KVA 12.5KV 15 UD 76,920.58 108,692.37 1,630,385.55 0.00 18 293,469.40 0.00 1,153,808.70 1,923,854.95 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 1. INF. PERICIAL DE EVALUACION TECNICA EDESUR-MAE-PEUR-2021-0001..pdf 1. INF. PERICIAL DE EVALUACION TECNICA EDESUR-MAE-PEUR-2021-0001..pdf Download 2. Informe de Evaluacion Economica PEUR-2021-0001.pdf 2. Informe de Evaluacion Economica PEUR-2021-0001.pdf Download 3. Revision de Informe Economico Sobre B PEUR-2021-0001.pdf 3. Revision de Informe Economico Sobre B PEUR-2021-0001.pdf Download 4. Acta de Adjudicacion No. 120 2021 PEUR 2021 0001.pdf 4. Acta de Adjudicacion No. 120 2021 PEUR 2021 0001.pdf Download 5. Acta No. 124-2021 Rectificativa Adjudicacion.pdf 5. Acta No. 124-2021 Rectificativa Adjudicacion.pdf Download 6. Cuota a Comprometer PEUR-2021-0001.pdf 6. Cuota a Comprometer PEUR-2021-0001.pdf Download OC SALCO ELECTRIC.pdf OC SALCO ELECTRIC.pdf Download 0246-2021 SALCO ELECTRIC COMPANY SRL.pdf 0246-2021 SALCO ELECTRIC COMPANY SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,233,512.38 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.06 1,700,793.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 484,272.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 34,296.23  DOP ---- View 2.3.5.5.01 14,151.15  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 107   Pago contra factura. 2,233,512.38  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 DF-CF-0107-2021 1 2,233,512.38  DOP Vencido 6. Cuota a Comprometer PEUR-2021-0001.pdf