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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.593238 
Contract referenceEDESUR-2021-00374 
Contract description:Adquisición de Materiales Eléctricos Para el Plan de Contingencia de la Temporada Ciclónica. 
Goods 
Contract Start:
19/01/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-08-ProcesosExcepcion 
EDESUR-MAE-PEUR-2021-0001 
Adquisición de Materiales Eléctricos Para el Plan de Contingencia de la Temporada Ciclónica  
Adquisición de Materiales Eléctricos Para el Plan de Contingencia de la Temporada Ciclónica  
Dirección Técnico Normativa, Dirección de Distribución y Dirección de  
J J Electric, SA_EXT 
GoodsDominicana 
2,233,512.38 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
19/01/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1233003 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
1,892,807.100.00340,705.280.0012,248,585.002,233,512.38
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39111603 - Alumbrado de l(...)
2.2.7.1.06LUMINARIA DE AP 240V/ 250W.250UD5,888.25,765.41,441,350.000.0018259,443.000.0011,776,400.001,700,793.00
    
20
26121634 - Cable de cobre
2.3.9.6.01CABLE AISLADO 600V 12 X 3 HILOS4,000M70102.6410,400.000.001873,872.000.00280,000.00484,272.00
    
50
31162810 - Empalmes o pla(...)
2.3.9.9.01BORNA INSERTABLE CLASE 200.10UD15,0002,906.4629,064.600.00185,231.630.00150,000.0034,296.23
    
74
31231313 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TUBERÍA FLEXIBLE 1" CON PROTECC PVC, LIQ325UD129.836.911,992.500.00182,158.650.0042,185.0014,151.15
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
2,233,512.38 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.1.061,700,793.00  DOP----View
2.3.9.6.01484,272.00  DOP----View
2.3.9.9.0134,296.23  DOP----View
2.3.5.5.0114,151.15  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
107  Pago contra factura.2,233,512.38  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022DF-CF-0107-202112,233,512.38  DOP