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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.573463   Contract reference PPS-2021-00789   Contract description: Adquisición de botellas de agua, para el Cuarto Trimestre a fin de los operativos de la Institución, dirigido a Mipyme. Proceso desierto PPS-DAF-CM-0113.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PPS-DAF-CM-2021-0129   Request Title Adquisición de botellas de agua, para el Cuarto Trimestre a fin de los operativos de la Institución, dirigido a Mipyme. Proceso desierto PPS-DAF-CM-0113.   Description Adquisición de botellas de agua, para el Cuarto Trimestre a fin de los operativos de la Institución, dirigido a Mipyme. Proceso desierto PPS-DAF-CM-0113.   Business Operation DIRECCION ADMINISTRATIVA   Reply Reference ADQUISICION BOTELLAS DE AGUA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 855,972 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén Abreu, calle Abreu esquina Salcedo, sector San Carlos (Detrás del destacamento de San Carlos)   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1230544 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 725,400.00 0.00 130,572.00 0.00 930,000.00 855,972.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Botellas de agua 16 onzas 93,000 UD 10 7.8 725,400.00 0.00 18 130,572.00 0.00 930,000.00 855,972.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/11/2021_1_10 p.m..Pdf Download Acta de adjudicación.pdf Acta de adjudicación.pdf Download Cuota comprometer Puntual Soluciones.pdf Cuota comprometer Puntual Soluciones.pdf Download Orden de comora 00789 - Puntual Soluciones.pdf Orden de comora 00789 - Puntual Soluciones.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 855,972.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 855,972.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2021   Transferencia 855,972.00  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 PPS-2021-00789 1 855,972.00  DOP Vencido Cuota comprometer Puntual Soluciones.pdf 2022 PPS-2021-00789 2 855,972.00  DOP Vencido Cuota comprometer Puntual Soluciones.pdf