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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.575419 
Contract referencePPS-2021-00795 
Contract description:Adquisición de Suministros de Limpieza para el Programa Supérate y sus dependencias, dirigido a Mipyme. 
Goods 
Contract Start:
22/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PPS-DAF-CM-2021-0132 
Adquisición de Suministros de Limpieza para el Programa Supérate y sus dependencias, dirigido a Mipyme.  
Adquisición de Suministros de Limpieza para el Programa Supérate y sus dependencias, dirigido a Mipyme.  
Gestión Administrativa  
PROPUESTA Adquisición de Suministros de Limpieza p 
GoodsDominicana 
185,560.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Almacén Abreu, calle Abreu esquina Salcedo, sector San Carlos (Detrás del destacamento de San Carlos) 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1232237 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
157,255.000.0028,305.900.00128,000.00185,560.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
19
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel de baño jumbo 24/1 para dispensador, absorbente , doble hojas , precortadas250PAQ230521.19130,297.500.001823,453.550.0057,500.00153,751.05
    
25
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toallas de microfibra50UD8037.531,876.500.0018337.770.004,000.002,214.27
    
34
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Servilleta de mano 150/1700UD9535.8325,081.000.00184,514.580.0066,500.0029,595.58
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
576,491.85 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01202,184.45  DOP----View
2.3.9.9.046,153.70  DOP----View
2.3.7.2.0510,950.00  DOP----View
2.3.7.2.036,100.60  DOP----View
2.3.3.2.01136,732.50  DOP----View
2.3.9.5.01214,370.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2021  Transferencia576,491.85  DOPJunio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021PPS-2021-007941576,491.85  DOP
2022PPS-2021-00794 2576,491.85  DOP