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2. Conditions
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.571391
Contract reference
CORAAMOCA-2021-00169
Contract description:
Para uso de la Institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/11/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CORAAMOCA-DAF-CM-2021-0082
Request Title
Adquisición de Materiales de Construcción
Description
Para uso de la institución.
Business Operation
DIRECCIÓN TÉCNICA
Reply Reference
Materiales de Construcción 3
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
166,231.71 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/11/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/01/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1232603 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
140,874.33
0.00
0.00
25,357.38
158,930.00
166,231.71
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.07
Quintales de Varilla de 3/8
5.3
UD
3,100
3,194.92
16,933.08
0.00
0.00
18
3,047.95
16,430.00
19,981.03
5
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Fundas de Cementos gris
375
UD
380
330.51
123,941.25
0.00
0.00
18
22,309.43
142,500.00
146,250.68
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/11/2021_2_44 p.m..Pdf
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CUOTA DE ALEJO.pdf
CUOTA DE ALEJO.pdf
Download
ORDEN DE COMPRAS ALEJO.pdf
ORDEN DE COMPRAS ALEJO.pdf
Download
ACTA DE AJUDICACION.pdf
ACTA DE AJUDICACION.pdf
Download
Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
110,831.38
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.04
54,958.50
DOP
----
View
2.3.6.1.01
18,880.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
6,726.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
14,690.88
DOP
----
View
2.3.1.4.01
15,576.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de materiales construcción.
55,415.69
DOP
Diciembre
2021
2
pago de materiales construcción.
55,415.69
DOP
Enero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
CORAAMOCA-DAF-CM-2021-0082
1
110,831.38
DOP
Vencido
CUOTA DE SERKASA.pdf