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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.570966
Contract reference
911-2021-00164
Contract description:
Contratación de servicio de readecuación de torre arriostrada de video vigilancia en la escuela primaria Socorro Sanchez en Villa Duarte (Dirigido a MIPYMES).
Type of Contract
Services
Contract Start:
09/11/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/12/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
911-UC-CD-2021-0025
Request Title
Contratación de servicio de readecuación de torre arriostrada de video vigilancia en la escuela primaria Socorro Sanchez en Villa Duarte (Dirigido a MIPYMES).
Description
Contratación de servicio de readecuación de torre arriostrada de video vigilancia en la escuela primaria Socorro Sanchez en Villa Duarte, (Dirigido a MIPYMES).
Business Operation
DEPARTAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
Reply Reference
Comercializadora Taveras Pascual_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
120,000.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/11/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/12/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1231638 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
101,694.92
0.00
18,305.09
0.00
121,839.91
120,000.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102205 - Asistencia o m
(...)
72102205 - Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones
2.2.7.2.05
Readecuación anclaje torre arriostrada
1
UD
121,839.91
101,694.92
101,694.92
0.00
18
18,305.09
0.00
121,839.91
120,000.01
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
3498. Cuota CD-2021-0025.pdf
3498. Cuota CD-2021-0025.pdf
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Orden de Compras_5_11_2021_7_10 p.m..Pdf
Orden de Compras_5_11_2021_7_10 p.m..Pdf
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Orden de compra.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
120,000.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.05
120,000.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago factura
120,000.01
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG16361361576CePVF
3498
120,000.01
DOP
Vencido
3498. Cuota CD-2021-0025.pdf