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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.571384   Contract reference INVI-2021-00242   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE ACCIÓN RÁPIDA DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INVI-DAF-CM-2021-0065   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE ACCIÓN RÁPIDA DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE ACCIÓN RÁPIDA DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES.   Business Operation DIRECCION DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS   Reply Reference COTIZACION INVI 2021-0065   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 663,962.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 10/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Alma Mater Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1231809 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 562,680.00 0.00 101,282.40 0.00 679,320.00 663,962.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.6.3.04 COLA DE EXTENSION DE 11/4" PARA FREGADERO 180 UD 54 30 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 9,720.00 6,372.00         2 40141716 - Sifones en P 2.3.6.3.04 SIFON DE 2" PVC DRENAJE PARA DESAGUES DE PISO 360 UD 200 120 43,200.00 0.00 18 7,776.00 0.00 72,000.00 50,976.00         3 40141716 - Sifones en P 2.3.6.3.04 SIFON DE      PVC DRENAJE PARA LAVAMANOS 180 UD 201 135 24,300.00 0.00 18 4,374.00 0.00 36,180.00 28,674.00         4 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 LLAVE DE CHORRO 1/2" METAL, P/ FREGADERO DE UNA BOCA 180 UD 1,328 1,390 250,200.00 0.00 18 45,036.00 0.00 239,040.00 295,236.00         5 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.6.3.04 NIPLES GALVANIZADO DE /'2" 1 X 3" 720 UD 54 37 26,640.00 0.00 18 4,795.20 0.00 38,880.00 31,435.20         6 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 YEE DE 2" PVC DRENAJE 360 UD 72 79 28,440.00 0.00 18 5,119.20 0.00 25,920.00 33,559.20         7 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TEFLÓN 180 UD 65 60 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 11,700.00 12,744.00         8 31201617 - Cementos disol(...)31201617 - Cementos disolventes 2.3.7.2.99 CEMENTO PVC TANGUIT 16 OZ 180 UD 806 685 123,300.00 0.00 18 22,194.00 0.00 145,080.00 145,494.00         9 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 COUPLING GALVANIZADOS 1/2" 720 UD 81 25 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 58,320.00 21,240.00         10 30181503 - Duchas 2.3.9.9.01 DUCHA SENCILLA 180 UD 236 180 32,400.00 0.00 18 5,832.00 0.00 42,480.00 38,232.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/11/2021_7_08 p.m..Pdf Download Orden 2MB.pdf Orden 2MB.pdf Download cuota.pdf cuota.pdf Download Acta de adjudicacion.pdf Acta de adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 663,962.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 412,693.20  DOP ---- View 2.3.5.5.01 67,543.20  DOP ---- View 2.3.7.2.99 145,494.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 38,232.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA 663,962.40  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 C1021 236304 663,962.40  DOP Vencido cuota.pdf