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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.570675   Contract reference ARD-2021-00457   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA USO AUTOMOTRIZ   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/11/2021 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/01/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-UC-CD-2021-0271   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA USO AUTOMOTRIZ   Description MATERIALES GASTABLES PARA USO AUTOMOTRIZ   Business Operation Direccion de Transportación   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA USO AUTOM   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 143,676.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/11/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/11/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTACIÓN, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1231631 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 121,760.00 0.00 21,916.80 0.00 131,060.00 143,676.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 27113101 - Cinta guía 2.3.9.9.01 ROLLO DE MASKING TAPE COLOR VERDE 3M 33 UD 500 480 15,840.00 0.00 18 2,851.20 0.00 16,500.00 18,691.20         2 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 MOTAS ESPONJA AMARILLA 1 UD 700 650 650.00 0.00 18 117.00 0.00 700.00 767.00         3 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 PLIEGO DE LIJAS DE AGUA 180 26 UD 75 65 1,690.00 0.00 18 304.20 0.00 1,950.00 1,994.20         4 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 PLIEGO DE LIJAS DE AGUA 220 62 UD 75 65 4,030.00 0.00 18 725.40 0.00 4,650.00 4,755.40         5 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 LIJA DE AGUA NO. 360 44 UD 75 65 2,860.00 0.00 18 514.80 0.00 3,300.00 3,374.80         6 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 LIJA AMARILLA NO. 80 4 UD 95 85 340.00 0.00 18 61.20 0.00 380.00 401.20         7 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 GALONES DE RELLENO GRIS LACA POWER 4 UD 3,000 2,950 11,800.00 0.00 18 2,124.00 0.00 12,000.00 13,924.00         8 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 GALONES DE FERRE FLEX 1 UD 1,550 1,500 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,550.00 1,770.00         9 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 GALONES DE FERRE POWER PREMIUN 4 UD 1,550 1,500 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 6,200.00 7,080.00         10 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 LIBRAS DE ESMERIL BLANCO 10 UD 700 560 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 7,000.00 6,608.00         11 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 GALONES DE CERA LIQUIDA 2 UD 4,300 4,200 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 8,600.00 9,912.00         12 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 1/4 DE CERA PARA BRILLO CHERRY FLASH 1 UD 1,850 1,750 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 1,850.00 2,065.00         13 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 1/4 DE MASILLA 8 UD 1,000 900 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 8,000.00 8,496.00         14 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 ROLLO DE LANILLA DE MICROFIBRA AMARILLA 4 UD 300 200 800.00 0.00 18 144.00 0.00 1,200.00 944.00         15 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 MOTA ESPONJOSA PARA BRILLAR 1 UD 1,300 1,200 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,300.00 1,416.00         16 23131506 - Ruedas para pu(...)23131506 - Ruedas para pulir 2.3.9.8.01 DISCO P/ PULIR MATAL PEQUEÑO 2 UD 350 310 620.00 0.00 18 111.60 0.00 700.00 731.60         17 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA NO. 2 2 UD 400 300 600.00 0.00 18 108.00 0.00 800.00 708.00         18 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 PLIEGO DE LIJA DE AGUA 120 40 UD 75 65 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 3,000.00 3,068.00         19 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 PLIEGO DE LIJAS DE AGUA 400 12 UD 75 65 780.00 0.00 18 140.40 0.00 900.00 920.40         20 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 PLIEGO DE LIJAS DE AGUA 600 12 UD 75 65 780.00 0.00 18 140.40 0.00 900.00 920.40         21 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 PLIEGO DE LIJAS DE AGUA 800 40 UD 75 65 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 3,000.00 3,068.00         22 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 PLIEGO DE LIJAS DE AGUA 2000 52 UD 75 65 3,380.00 0.00 18 608.40 0.00 3,900.00 3,988.40         23 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 PLIEGO DE LIJAS DE AGUA 36 4 UD 95 85 340.00 0.00 18 61.20 0.00 380.00 401.20         24 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 PLIEGO DE LIJAS DE AGUA 40 4 UD 95 85 340.00 0.00 18 61.20 0.00 380.00 401.20         25 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 PLIEGO DE LIJAS DE AGUA 80 4 UD 95 85 340.00 0.00 18 61.20 0.00 380.00 401.20         26 41111739 - Bombillos de r(...)41111739 - Bombillos de repuesto para microscopios de laboratorio 2.3.9.8.01 BOMBILLOS LED FMH 12 W 2 UD 95 150 300.00 0.00 18 54.00 0.00 190.00 354.00         27 30171514 - Cerradores de (...)30171514 - Cerradores de puertas 2.6.9.6.01 BRAZOS HIDRAULICOS TOLEDO 3 UD 4,200 4,200 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 12,600.00 14,868.00         28 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 LLAVIN DE PUÑO C/LL 1 UD 1,200 1,200 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00         29 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 CAPACITOR MARCHA 35 +5 MFD 1 UD 650 700 700.00 0.00 18 126.00 0.00 650.00 826.00         30 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 CAPACITOR MARCHA 2.5 MF +5 MFD 1 UD 750 650 650.00 0.00 18 117.00 0.00 750.00 767.00         31 41111930 - Sensores de co(...)41111930 - Sensores de corriente eléctrica 2.3.9.6.01 POWER PACK SST-05 1 UD 750 650 650.00 0.00 18 117.00 0.00 750.00 767.00         32 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.07 LATAS DE REFRIGERANTES R-410 A 2 UD 1,050 980 1,960.00 0.00 18 352.80 0.00 2,100.00 2,312.80         33 27112711 - Pistolas de gr(...)27112711 - Pistolas de grapas eléctricas 2.6.5.7.01 GRAPADORA DE AIRE 711 1 UD 2,900 2,700 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 2,900.00 3,186.00         34 31162403 - Goznes o bisag(...)31162403 - Goznes o bisagras 2.3.6.3.06 JUEGO DE HERRAJE DE CUNA FMB 12 UD 1,700 1,580 18,960.00 0.00 18 3,412.80 0.00 20,400.00 22,372.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE FONDOS.pdf CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/11/2021_5_23 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 143,676.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 19,399.20  DOP ---- View 2.3.9.1.01 3,127.00  DOP ---- View 2.3.6.4.01 30,302.40  DOP ---- View 2.3.7.2.06 25,901.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 17,346.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,085.60  DOP ---- View 2.6.9.6.01 14,868.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 1,416.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 2,360.00  DOP ---- View 2.3.6.3.07 2,312.80  DOP ---- View 2.6.5.7.01 3,186.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 22,372.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA USO AUTOMOTRIZ 143,676.80  DOP Febrero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 ARD-UC-CD-2021-0271 1 145,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf