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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.574435
Contract reference
OPRET-2021-00342
Contract description:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/11/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/11/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OPRET-DAF-CM-2021-0048
Request Title
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
Description
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
Business Operation
Division de Almacen y Suministro
Reply Reference
DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
73,502.16 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/11/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/11/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1231410 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
62,289.97
0.00
11,212.19
0.00
52,392.00
73,502.16
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
46181527 - Pantalones pro
(...)
46181527 - Pantalones protectores
2.3.9.9.04
PANTALONES JEAN CON LOGO
32
UD
1,121
1,442.75
46,168.00
0.00
18
8,310.24
0.00
35,872.00
54,478.24
9
46181525 - Ropa impermeab
(...)
46181525 - Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo
2.3.9.9.04
CAPAS IMPERMEABLES
20
UD
826
806.1
16,121.97
0.00
18
2,901.95
0.00
16,520.00
19,023.92
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/11/2021_2_56 p.m..Pdf
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CUOTA COMPROMISO 2819 DE DISTRIBUIDORA PRISMA SRL.pdf
CUOTA COMPROMISO 2819 DE DISTRIBUIDORA PRISMA SRL.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
333,662.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
323,042.70
DOP
----
View
2.3.9.4.01
10,620.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2021
Pago total
333,662.70
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
0211.01.0003
2820
333,662.70
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMISO 2820 DE SOLUCIONES MECANICAS SM.pdf
(View History)
2022
0211.01.0003
2820
333,662.70
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMISO 2820 DE SOLUCIONES MECANICAS SM.pdf