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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.570429 
Contract referenceDGJP-2021-00133 
Contract description:Adquisición de Insumos de Limpieza para la DGJP 
Goods 
Contract Start:
05/11/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DGJP-DAF-CM-2021-0022 
Adquisición de Insumos de Limpieza 
Adquisición de Insumos de Limpieza para la DGJP 
Servicios Generales 
DGJP-0022 PROLIMDES COMERCIAL 
GoodsDominicana 
50,232.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte no incluido 
Contract Start Date
05/11/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.27 de Febrero # 17 y 19 Ensanche Miraflores 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1231008 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
42,570.000.007,662.600.00110,878.7050,232.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01MISTOLIN GLS180UD165.28014,400.000.00182,592.000.0029,736.0016,992.00
    
3
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CERAMICA GLS10UD418.91581,580.000.0018284.400.004,189.001,864.40
    
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA P/ BASURA 12 GLS 75PAQ64920515,375.000.00182,767.500.0048,675.0018,142.50
    
12
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01LANILLA50YD188.8703,500.000.0018630.000.009,440.004,130.00
    
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA10UD265.598980.000.0018176.400.002,655.001,156.40
    
14
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SWAPER # 3220UD2951402,800.000.0018504.000.005,900.003,304.00
    
15
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SWAPER CON GOMA5UD7082551,275.000.0018229.500.003,540.001,504.50
    
17
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01SHAMPOO PARA LAVAR GLS4UD306.8130520.000.001893.600.001,227.20613.60
    
18
47131817 - Protectores de(...)
2.3.9.1.01AMOROL GLS3UD855.55001,500.000.0018270.000.002,566.501,770.00
    
20
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE GLS4UD737.5160640.000.0018115.200.002,950.00755.20
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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General Source
55,276.04 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0155,276.04  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Total55,276.04  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG16360488937422G9PI155,276.04  DOPLink