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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.569986 
Contract referenceCEMADOJA-2021-00162 
Contract description:COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL USO DE LA INTITUCION 
Services 
Contract Start:
03/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CEMADOJA-UC-CD-2021-0109 
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL USO DE LA INSTITUCION  
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL USO DE LA INSTITUCION  
ADMINISTRATIVO 
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL USO DE LA INSTI 
ServicesDominicana 
18,003.44 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1230048 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
15,257.150.000.002,746.2915,257.1518,003.44
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE JABON 3UD5955951,785.000.000.0018321.301,785.002,106.30
    
2
49121509 - Estufas para a(...)
2.3.9.9.01ESTUFA ELETRICA1UD1,1741,1741,174.000.000.0018211.321,174.001,385.32
    
3
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01CAFETERA PARA USO DOMETICO1UD886886886.000.000.0018159.48886.001,045.48
    
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLOAS PARA BAñO 16UD2102103,360.000.000.0018604.803,360.003,964.80
    
5
46181522 - Capuchas de se(...)
2.3.9.9.04CAPOTES PARA LA LLUVIA2UD7807801,560.000.000.0018280.801,560.001,840.80
    
6
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01HAMPER PARA ROPA3UD1,336.51,336.54,009.500.000.0018721.714,009.504,731.21
    
7
40151506 - Bombas de mano
2.6.5.2.01BOMBA DE FUMIGACION 1UD2,482.652,482.652,482.650.000.0018446.882,482.652,929.53
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
18,003.44 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.016,071.10  DOP----View
2.3.9.9.011,385.32  DOP----View
2.6.1.4.011,045.48  DOP----View
2.3.9.9.041,840.80  DOP----View
2.6.3.2.014,731.21  DOP----View
2.6.5.2.012,929.53  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO 18,003.44  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021DDC-20212018,003.44  DOP