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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.574089   Contract reference COE-2021-00054   Contract description: ADQUISICIÓN ARTÍCULOS FERRETEROS Y OTROS   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference COE-UC-CD-2021-0015   Request Title ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS Y OTROS   Description ADQUISICIÓN ARTÍCULOS FERRETEROS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.   Business Operation SERVICIOS GENERALES DEL COE   Reply Reference ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS Y OTROS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 127,412.86 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1229721 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 107,977.00 0.00 19,435.86 0.00 107,470.00 127,412.86         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA DE ESMALTE BLANCA 9 UD 7,200 7,200 64,800.00 0.00 18 11,664.00 0.00 64,800.00 76,464.00         2 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA DE ESMALTE 2 UD 19,700 19,782 39,564.00 0.00 18 7,121.52 0.00 39,400.00 46,685.52         3 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA DE 2 PULGADAS 3 UD 300 378 1,134.00 0.00 18 204.12 0.00 900.00 1,338.12         4 31211603 - Secantes de pi(...)31211603 - Secantes de pintura 2.3.7.2.06 SECANTE 1 UD 500 502 502.00 0.00 18 90.36 0.00 500.00 592.36         5 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 PINTURA DE OLEO NO. 2 1 UD 850 862 862.00 0.00 18 155.16 0.00 850.00 1,017.16         6 27111908 - Piedras o herr(...)27111908 - Piedras o herramientas o equipos de afilar 2.3.9.9.01 LIJA DE DISCO NO. 150 5 UD 40 45 225.00 0.00 18 40.50 0.00 200.00 265.50         7 27111908 - Piedras o herr(...)27111908 - Piedras o herramientas o equipos de afilar 2.3.9.9.01 LIJA DE DISCO NO. 240 5 UD 40 45 225.00 0.00 18 40.50 0.00 200.00 265.50         8 27111908 - Piedras o herr(...)27111908 - Piedras o herramientas o equipos de afilar 2.3.9.9.01 LIJA DE DISCO NO. 100 3 UD 100 106 318.00 0.00 18 57.24 0.00 300.00 375.24         9 27111908 - Piedras o herr(...)27111908 - Piedras o herramientas o equipos de afilar 2.3.9.9.01 LIJA DE DISCO NO. 120 2 UD 100 106 212.00 0.00 18 38.16 0.00 200.00 250.16         10 27111908 - Piedras o herr(...)27111908 - Piedras o herramientas o equipos de afilar 2.3.9.9.01 LIJA P/MADERA NO. 100 3 UD 40 45 135.00 0.00 18 24.30 0.00 120.00 159.30 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/11/2021_3_00 p.m..Pdf Download CUOTA ARTICULOS FERRETEROS.pdf CUOTA ARTICULOS FERRETEROS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 127,412.86 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 124,759.04  DOP ---- View 2.3.9.9.01 2,653.82  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION ARTÍCULOS FERRETEROS Y OTROS 127,412.86  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1635961145581WBFxV 1 127,412.86  DOP Vencido CUOTA ARTICULOS FERRETEROS.pdf