Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.569912 
Contract referenceDGP-2021-00151 
Contract description:Materiales de limpieza para el trimestre octubre - diciembre/2021 para los CPLs. y la Sede 
Goods 
Contract Start:
05/11/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
05/01/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
DGP-DAF-CM-2021-0038 
Materiales de limpieza para el trimestre octubre - diciembre/2021 para los CPLs. y la Sede 
Materiales de limpieza para el trimestre octubre - diciembre/2021 para los CPLs. y la Sede 
Servicios Generales 
DGP-DAF-CM-2021-0038 
GoodsDominicana 
26,992.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/11/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Juan Bautista Perez casi esquina Hipólito Herrera Billini esq. Juan de Dios Ventura Simó. Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, La Feria, primer piso DEPARTAMENTO ALMACEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES. 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1229436 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
22,875.000.004,117.500.0039,750.0026,992.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
53131627 - Limpiador de m(...)
2.3.7.2.03Gel desinfectante para manos50GAL58537518,750.000.00183,375.000.0029,250.0022,125.00
    
7
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Brillo verde con esponja240UD2512.53,000.000.0018540.000.006,000.003,540.00
    
16
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Brillo verde 180UD256.251,125.000.0018202.500.004,500.001,327.50
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
264,545.38 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0126,332.88  DOP----View
2.3.7.2.99120,360.00  DOP----View
2.3.3.2.01117,852.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Materiales de limpieza para el trimestre octubre - diciembre/2021 para los CPLs. y la Sede264,545.38  DOPEnero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021DGP-DAF-CM-2021-00381264,545.38  DOP