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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.569872 
Contract referenceDGP-2021-00150 
Contract description:Materiales de limpieza para el trimestre octubre - diciembre/2021 para los CPLs. y la Sede 
Goods 
Contract Start:
05/11/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
05/01/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DGP-DAF-CM-2021-0038 
Materiales de limpieza para el trimestre octubre - diciembre/2021 para los CPLs. y la Sede 
Materiales de limpieza para el trimestre octubre - diciembre/2021 para los CPLs. y la Sede 
Servicios Generales 
DGP-0038 PROLIMDES COMERCIAL  
GoodsDominicana 
306,328 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/11/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Juan Bautista Perez casi esquina Hipólito Herrera Billini esq. Juan de Dios Ventura Simó. Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, La Feria, primer piso DEPARTAMENTO ALMACEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES. 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1229543 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
259,600.000.0046,728.000.00429,500.00306,328.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas #55 para basura (fardo 100/1)100PAQ50034234,200.000.00186,156.000.0050,000.0040,356.00
    
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón bola azul500UD3017.68,800.000.00181,584.000.0015,000.0010,384.00
    
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas de nylon, cerdas suaves100UD170909,000.000.00181,620.000.0017,000.0010,620.00
    
12
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos desechables #710CAJ3,3001,90019,000.000.00183,420.000.0033,000.0022,420.00
    
15
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Brillo de alambre inoxidable200UD2571,400.000.0018252.000.005,000.001,652.00
    
17
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01Cubeta de 5 galones con su tapa20UD2251102,200.000.0018396.000.004,500.002,596.00
    
19
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01Suape en algodón #32100UD17513013,000.000.00182,340.000.0017,500.0015,340.00
    
21
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99Detergente en polvo con particulas azules (saco de 30 libras)250UD1,150688172,000.000.001830,960.000.00287,500.00202,960.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
264,545.38 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0126,332.88  DOP----View
2.3.7.2.99120,360.00  DOP----View
2.3.3.2.01117,852.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Materiales de limpieza para el trimestre octubre - diciembre/2021 para los CPLs. y la Sede264,545.38  DOPEnero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021DGP-DAF-CM-2021-00381264,545.38  DOP