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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.569630
Contract reference	PROINDUSTRIA-2021-00442
Contract description:	COMPRA DE UN (1) MOTHERBOARD, NUMERO DE REFERENCIA 911988-00, DESCRIPCIÓN G3 SFF LGA 1151 DDR4, PARA LA REPARACIÓN DE LA LAPTOP DE RAMÓN RAMIREZ DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	03/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	19/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	PROINDUSTRIA-UC-CD-2021-0177
Request Title	COMPRA DE UN (1) MOTHERBOARD, NUMERO DE REFERENCIA 911988-00, DESCRIPCIÓN G3 SFF LGA 1151 DDR4, PARA LA REPARACIÓN DE LA LAPTOP DE RAMÓN RAMIREZ DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS.
Description	COMPRA DE UN (1) MOTHERBOARD, NUMERO DE REFERENCIA 911988-00, DESCRIPCIÓN G3 SFF LGA 1151 DDR4, PARA LA REPARACIÓN DE LA LAPTOP DE RAMÓN RAMIREZ DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE ESTA INSTITUCIÓN.
Business Operation	Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicación
Reply Reference	Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	15,222 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	03/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	19/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1229540 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
12,900.00	0.00	2,322.00	0.00	12,900.00	15,222.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

43201513 - Placa central (...)

2.3.9.2.01

MOTHERBOARD, NUMERO DE REFERENCIA 911988-00, DESCRIPCIÓN G3 SFF LGA 1151 DDR4.

12,900

12,900.00

0.00

2,322.00

0.00

12,900.00

15,222.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_2/11/2021_7_07 p.m..Pdf	Download
CUOTA A COMPROMETER.pdf	CUOTA A COMPROMETER.pdf	Download
ACTA DE ADJUDICACION.pdf	ACTA DE ADJUDICACION.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

15,222.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	15,222.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA DE UN (1) MOTHERBOARD, NUMERO DE REFERENCIA 911988-00, DESCRIPCIÓN G3 SFF LGA 1151 DDR4, PARA LA REPARACIÓN DE LA LAPTOP DE RAMÓN RAMIREZ DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS.	15,222.00 DOP	Noviembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	388-2021	1	15,222.00 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER.pdf