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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.569609
Contract reference
Bomberos Boca Chica-2021-00050
Contract description:
COMPRA DETERMINADA Y SUMINISTRO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/11/2021 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/12/2021 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos Boca Chica-UC-CD-2021-0057
Request Title
COMPRA DE REPUESTOS
Description
COMPRA DE REPUESTOS PARA ESTE CUERPO DE BOMBEROS
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
OFERTA DE REPUESTOS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
57,230 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/11/2021 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/11/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Autopista Las Américas Km. 30 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1228928 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
48,500.00
0.00
8,730.00
0.00
57,230.00
57,230.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25173805 - Diferenciales
2.3.9.8.01
PELOTA DE DIFERENCIAL 6445
1
UD
57,230
48,500
48,500.00
0.00
18
8,730.00
0.00
57,230.00
57,230.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Informe Final_2_11_2021_6_11 p.m..Pdf
Informe Final_2_11_2021_6_11 p.m..Pdf
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COMPROMISO.pdf
COMPROMISO.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/11/2021_6_16 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
57,230.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
57,230.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO A CAUCEDO TRUCK PARTS
57,230.00
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1635857983626OLifU
1
57,230.00
DOP
Vencido
COMPROMISO.pdf