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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.583500 
Contract referenceHosp. Reid Cabral-2021-00006 
Contract description:Hosp. Reid Cabral-2021-00006 Suministros de aseo y limpieza Detergentes  
Goods 
Contract Start:
02/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/01/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2021-0003 
Adquisición de material gastable (Detergentes) 
Adquisición de material gastable (Detergentes) 
Almacen de material gastable  
ALMONTE ACOSTA SRL_EXT 
GoodsDominicana 
224,417.12 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/01/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1229327 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
190,184.000.000.0034,233.12351,097.20224,417.12
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro Caja de 6/1105CAJ651.3642044,100.000.000.00187,938.0068,392.8052,038.00
    
2
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Jabon Liquido Caja de 6/1100CAJ1,380.6824.5482,454.000.000.001814,841.72138,060.0097,295.72
    
3
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Suavizante Caja de 6/16CAJ1,097.49305,580.000.000.00181,004.406,584.406,584.40
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante Caja de 6/175CAJ1,840.877458,050.000.000.001810,449.00138,060.0068,499.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
Own resources
351,380.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01351,380.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Primer Pago107,863.80  DOPEnero2022
2  Segundo Pago121,758.30  DOPFebrero2022
3  Tercer Pago121,758.30  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202103239101351,380.40  DOP