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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.569214
Contract reference
UASD-2021-00497
Contract description:
Adquisición de Materiales Eléctricos para poner en funcionamiento las Torres de Iluminación del Campus Universitario.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/01/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
UASD-UC-CD-2021-0289
Request Title
Adquisición de Materiales Eléctricos para poner en funcionamiento las Torres de Iluminación del Campus Universitario.
Description
Adquisición de Materiales Eléctricos para poner en funcionamiento las Torres de Iluminación del Campus Universitario.
Business Operation
Adquisición de Materiales Eléctricos para poner en funcionamiento las
Reply Reference
Suministro de Materiales Eléctricos_UASD-UC-CD-202
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
104,807.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/01/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Biblioteca Pedro Mir. (BPM) OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1225453 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
88,820.00
0.00
15,987.60
0.00
85,000.00
104,807.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Transformador para Lampara Metal Halide de 1000w.
4
UD
7,500
9,530
38,120.00
0.00
18
6,861.60
0.00
30,000.00
44,981.60
2
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Bombillo de 1000w para Lampara Metal Halide.
20
UD
2,000
2,260
45,200.00
0.00
18
8,136.00
0.00
40,000.00
53,336.00
3
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Capacitores de 35UF+5% de 370-440VAC; CBB65.
25
UD
600
220
5,500.00
0.00
18
990.00
0.00
15,000.00
6,490.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden Compra.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
104,807.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
104,807.60
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de Materiales Eléctricos para poner en funcionamiento las Torres de Iluminación del Campus Universitario.
104,807.60
DOP
Enero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
086
86
85,000.00
DOP
Vencido
Certificacion.pdf