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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.569111   Contract reference PROCURADURIA-2021-00418   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN Y TRASLADO PLANTA ELÉCTRICA DE LA PGR, S/R 021-5439 Y 021-5441.   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0131   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION Y TRASLADO PLANTA ELECTRICA DE LA PGR   Description ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION Y TRASLADO PLANTA ELECTRICA AL INACIF DE SANTIAGO S/ REQ. NO. 021-5439 Y REQ. NO. 021-5441 DE LA DIVISION DE MANTENIMENTO DE LA PGR   Business Operation DIVISION DE MANTENIMIENTO   Reply Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0131   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 678,075.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1227314 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 574,640.00 0.00 103,435.20 0.00 796,859.50 678,075.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 32101503 - Conjuntos de c(...)32101503 - Conjuntos de circuitos mixtos 2.3.9.6.01 SWICHT DE TRANSFERENCIA ELECTRICO AUTOMATICO CON CONTADORES 400AMP. 1 UD 502,208 350,000 350,000.00 0.00 18 63,000.00 0.00 502,208.00 413,000.00         2 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 ALAMBRE AMERICANO 2/0 200 FT 542.8 400 80,000.00 0.00 18 14,400.00 0.00 108,560.00 94,400.00         3 39121432 - Terminales elé(...)39121432 - Terminales eléctricos 2.3.9.6.01 TUBERIA LIQUID TIGHT DE 1 1/2 60 FT 177 150 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,620.00 10,620.00         4 39121434 - Conectores de (...)39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt) 2.3.9.6.01 COTENECTORES RECTO PARA LIQUID TIGHT 2 UD 325 200 400.00 0.00 18 72.00 0.00 650.00 472.00         5 39121434 - Conectores de (...)39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt) 2.3.9.6.01 CONECTORES DE EMPALME ELECTRICO 2/0 10 UD 455 350 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,550.00 4,130.00         6 39121434 - Conectores de (...)39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt) 2.3.9.6.01 CONECTORES ELECTRICO TIPO SILLITA DE ALUMINIO 2/0 6 UD 130 90 540.00 0.00 18 97.20 0.00 780.00 637.20         7 31201525 - Cinta de vinil(...)31201525 - Cinta de vinilo 2.3.9.9.01 TAPE SUPER 33 DE VINIL 2 UD 385 325 650.00 0.00 18 117.00 0.00 770.00 767.00         8 31201525 - Cinta de vinil(...)31201525 - Cinta de vinilo 2.3.9.9.01 TAPE SUPER 33 DE GOMA 2 UD 2,655 1,850 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 5,310.00 4,366.00         9 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 ALAMBRE AMERICANO NO. 12 60 FT 42 30 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,520.00 2,124.00         10 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.6.3.03 TARUGOS DE PLOMO 3/8 CON TORNILLOS Y ARANDELAS 8 UD 65 50 400.00 0.00 18 72.00 0.00 520.00 472.00         11 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 MANTENEDOR DE CARGA DE 12 VOLTIOS 1 UD 9,711 8,000 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 9,711.00 9,440.00         12 30111501 - Concreto airea(...)30111501 - Concreto aireado 2.3.6.1.01 BASE DE HOLMIGON ARMADO CON MEDIDAS 1.90METROS DE LARGO, 1.20 M. DE ANCHO Y 30 CM. DE ALTURA 1 UD 80,000 60,000 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 80,000.00 70,800.00         13 32101503 - Conjuntos de c(...)32101503 - Conjuntos de circuitos mixtos 2.3.9.6.01 MODULO DE CONTROL DE ENCENDIDO MICS-NEXYS 1 UD 33,630 28,500 28,500.00 0.00 18 5,130.00 0.00 33,630.00 33,630.00         14 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 BATERIA 17/12 1 UD 14,101 11,900 11,900.00 0.00 18 2,142.00 0.00 14,101.00 14,042.00         15 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 FILTRO PURIFICADOR DE AIRE CA-6858 1 UD 4,838 3,500 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,838.00 4,130.00         16 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE BF-7673D 1 UD 5,369 3,000 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 5,369.00 3,540.00         17 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 FILTRO DE ACEITE LFP-5757 1 UD 1,327.5 1,100 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,327.50 1,298.00         18 40161502 - Filtros de agu(...)40161502 - Filtros de agua 2.3.9.8.01 FILTRO TRAMPA DE AGUAPF-10 1 UD 1,475 650 650.00 0.00 18 117.00 0.00 1,475.00 767.00         19 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 ACEITE SAE 15W40 4 GAL 2,480 2,000 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 9,920.00 9,440.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE APERTURA Y ADJ. 0131.pdf ACTA DE APERTURA Y ADJ. 0131.pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS.pdf CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Download ACTA DE APERTURA Y ADJ. 0131.pdf ACTA DE APERTURA Y ADJ. 0131.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/10/2021_8_18 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 678,075.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 582,495.20  DOP ---- View 2.3.7.1.05 9,440.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 9,735.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 70,800.00  DOP ---- View 2.3.6.3.03 472.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 5,133.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION Y TRASLADO PLANTA ELECTRICA DE LA PGR 678,075.20  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2.3.9.6.01 1 678,075.20  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf