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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.582990   Contract reference ARS SENASA-2021-00156   Contract description: CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR UN AÑO PARA ASCENSORES DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD (SeNaSa).   Type of Contract Services   Contract Start: 31/12/2021 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARS SENASA-DAF-CM-2021-0043   Request Title CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR UN AÑO PARA ASCENSORES DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD (SeNaSa).   Description CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR UN AÑO PARA ASCENSORES DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD (SeNaSa).   Business Operation Gerencia Administrativa   Reply Reference CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMI   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 144,290.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/12/2021 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2022 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Presidente González, Esq. Tiradentes #19 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1226822 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 122,280.00 0.00 22,010.40 0.00 132,000.00 144,290.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72101506 - Servicios de m(...)72101506 - Servicios de mantenimiento de elevadores. 2.2.7.2.06 Servicio de mantenimiento de Ascensor de pasajeros del Edificio Financiero Naco 1 UD 60,000 55,200 55,200.00 0.00 18 9,936.00 0.00 60,000.00 65,136.00         2 72101506 - Servicios de m(...)72101506 - Servicios de mantenimiento de elevadores. 2.2.7.2.06 Servicio de mantenimiento de Ascensor de pasajeros del Edificio Sede Central 1 UD 72,000 67,080 67,080.00 0.00 18 12,074.40 0.00 72,000.00 79,154.40 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/12/2021_7_15 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Certificacion de Fondos.pdf Certificacion de Fondos.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 144,290.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 144,290.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 144,290.40  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 cf-039 21 303,732.00  DOP Vencido Certificacion de Fondos.pdf (View History)