Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.572850 
Contract referencePROCURADURIA-2021-00410 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y HERRAMIENTAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, SEGÚN REQ. NO 0215186 Y 021-5244 DEL DEPTO. DE ALMACÉN Y MANTENIMIENTO. 
Goods 
Contract Start:
29/10/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/05/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0127 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y HERRAMIENTAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, SEGÚN REQ. NO 0215186 Y 021-5244 DEL DEPTO. DE ALMACÉN Y MANTENIMIENTO 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y HERRAMIENTAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, SEGÚN REQ. NO 0215186 Y 021-5244 DEL DEPTO. DE ALMACÉN Y MANTENIMIENTO 
VARIAS DEPENDENCIAS 
FL&M COMERCIAL,S.R.L (579) 
GoodsDominicana 
30,019.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/10/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/11/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1225120 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
25,440.000.004,579.200.0034,600.0030,019.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
10
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04LLAVÍN PARA PUERTA COMERCIAL1UD1,0001,2001,200.000.0018216.000.001,000.001,416.00
    
12
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA SEMIGLOSS COLOR BLANCO 003UD11,0008,00024,000.000.00184,320.000.0033,000.0028,320.00
    
14
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHA DE 34UD15060240.000.001843.200.00600.00283.20
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
30,019.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.041,416.00  DOP----View
2.3.7.2.0628,320.00  DOP----View
2.3.9.9.01283.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y HERRAMIENTAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, SEGÚN REQ. NO 0215186 Y 021-5244 DEL DEPTO. DE ALMACÉN Y MANTENIMIENTO30,019.20  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212.3.7.2.06130,019.20  DOP