1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.574925
Contract reference
MMUJER-2021-00690
Contract description:
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MOCHILAS PARA LAS JORNADAS PUERTA A PUERTA VIVIR SIN VIOLENCIA ES POSIBLE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
Type of Contract
Services
Contract Start:
19/11/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2021-0078
Request Title
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MOCHILAS PARA LAS JORNADAS PUERTA A PUERTA VIVIR SIN VIOLENCIA ES POSIBLE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
Description
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MOCHILAS PARA LAS JORNADAS PUERTA A PUERTA VIVIR SIN VIOLENCIA ES POSIBLE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
Business Operation
Dirección de Comunicaciones
Reply Reference
MJPP ROMOTION GROUP_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
389,400 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/11/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/11/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1226714 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
330,000.00
0.00
59,400.00
0.00
536,310.00
389,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121504 - Impresión tipo
(...)
82121504 - Impresión tipográfica o por serigrafía
2.2.2.2.01
Mochilas de tiros en tela, color azul, serigrafiadas según arte.
3,000
UD
178.77
110
330,000.00
0.00
18
59,400.00
0.00
536,310.00
389,400.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_29/10/2021_3_37 p.m..Pdf
Download
ACTA DEE ADJUDICACION.pdf
ACTA DEE ADJUDICACION.pdf
Download
CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
Download
INFORME FINAL.pdf
INFORME FINAL.pdf
Download
ORDEN DE SERVICIO MMUJER-2021-00690.pdf
ORDEN DE SERVICIO MMUJER-2021-00690.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
389,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
389,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
389,400.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1635513301141r6gg7
4506
389,400.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA.pdf