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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.574087   Contract reference INTRANT-2021-00217   Contract description: Adquisición de Material Gastable para el uso del INTRANT y sus Dependencias   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/05/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INTRANT-DAF-CM-2021-0028   Request Title Adquisición de Material Gastable para el uso del INTRANT y sus Dependencias   Description Adquisición de Material Gastable para el uso del INTRANT y sus Dependencias   Business Operation SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference Adquisición de Material Gastable para el uso del I   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 107,675.05 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/05/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1227007 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 91,250.03 0.00 16,425.02 0.00 113,057.90 107,675.05         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 ARCHIVO ACORDEON PLASTICO 10X13 15 UD 389.4 314.29 4,714.35 0.00 18 848.58 0.00 5,841.00 5,562.93         1 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 BANDEJAS PARA PARED METAL O PLASTICA 2 EN 1 30 UD 654.9 528.57 15,857.10 0.00 18 2,854.28 0.00 19,647.00 18,711.38         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO TINTA 711 AMARILLO 1 UD 2,236.1 1,804.76 1,804.76 0.00 18 324.86 0.00 2,236.10 2,129.62         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO TINTA 711 AZUL 12 UD 2,236.1 1,804.76 21,657.12 0.00 18 3,898.28 0.00 26,833.20 25,555.40         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO TINTA 711 MAGENTA 6 UD 2,236.1 1,804.76 10,828.56 0.00 18 1,949.14 0.00 13,416.60 12,777.70         1 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 GOMITAS (BANDAS DE GOMA) 100 CAJ 35.4 28.57 2,857.00 0.00 18 514.26 0.00 3,540.00 3,371.26         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS AZUL 210 CAJ 80 64.57 13,559.70 0.00 18 2,440.75 0.00 16,800.00 16,000.45         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS NEGRO 16 CAJ 80 64.57 1,033.12 0.00 18 185.96 0.00 1,280.00 1,219.08         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS ROJO 16 CAJ 80 64.57 1,033.12 0.00 18 185.96 0.00 1,280.00 1,219.08         1 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO 120 UD 29.5 23.81 2,857.20 0.00 18 514.30 0.00 3,540.00 3,371.50         1 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PARA PIZARRA ROJO 120 UD 29.5 23.81 2,857.20 0.00 18 514.30 0.00 3,540.00 3,371.50         1 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PARA PIZARRA VERDE 120 UD 29.5 23.81 2,857.20 0.00 18 514.30 0.00 3,540.00 3,371.50         1 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS TIPO BANDERITAS 11.9MM X 43.2MM 20 CAJ 64.9 52.38 1,047.60 0.00 18 188.57 0.00 1,298.00 1,236.17         1 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR AMARILLO 120 UD 23.6 19.05 2,286.00 0.00 18 411.48 0.00 2,832.00 2,697.48         1 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR ROSADO 120 UD 23.6 19.05 2,286.00 0.00 18 411.48 0.00 2,832.00 2,697.48         1 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR VERDE 120 UD 23.6 19.05 2,286.00 0.00 18 411.48 0.00 2,832.00 2,697.48         1 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 SACAPUNTAS DE METAL DE UN HOYO 150 UD 11.8 9.52 1,428.00 0.00 18 257.04 0.00 1,770.00 1,685.04 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/10/2021_3_13 p.m..Pdf Download cuota Khg Srl.pdf cuota Khg Srl.pdf Download acta adjudicacion KHG.pdf acta adjudicacion KHG.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 242,086.38 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 206,446.78  DOP ---- View 2.3.9.2.02 129.80  DOP ---- View 2.3.3.3.01 19,009.80  DOP ---- View 2.3.9.9.01 16,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Material Gastable para el uso del INTRANT y sus Dependencias 242,086.38  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1636054960653xMGzN 1 242,086.38  DOP Vencido cuota offitek.pdf