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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.569229
Contract reference
OPRET-2021-00331
Contract description:
ADQUISICIÓN DE 63 BOTELLONES DE AGUA, A SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y ESTACIONES DEL TELEFERICO, PCC Y OPRET.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/11/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/11/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
OPRET-UC-CD-2021-0145
Request Title
ADQUISICIÓN DE 63 BOTELLONES DE AGUA, A SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y ESTACIONES DEL TELEFERICO, PCC Y OPRET.
Description
ADQUISICIÓN DE 63 BOTELLONES DE AGUA, A SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y ESTACIONES DEL TELEFERICO, PCC Y OPRET.
Business Operation
Division de Almacen y Suministro
Reply Reference
Agua Planeta Azul, SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
25,830 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/11/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/11/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1226159 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
25,830.00
0.00
0.00
0.00
25,830.00
25,830.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ADQUISICIÓN DE 63 BOTELLONES DE AGUA, A SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y ESTACIONES DEL TELEFERICO, PCC Y OPRET.
1
UD
25,830
25,830
25,830.00
0.00
0.00
0.00
25,830.00
25,830.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/10/2021_8_42 p.m..Pdf
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Certificacion de Apropiacion Presupuestaria.pdf
Certificacion de Apropiacion Presupuestaria.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
25,830.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
25,830.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2021
total
25,830.00
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
0211.01.0003
2347
25,830.00
DOP
Vencido
Certificacion de Apropiacion Presupuestaria.pdf