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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.591553   Contract reference IDEICE-2021-00109   Contract description: COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS   Type of Contract Services   Contract Start: 31/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IDEICE-UC-CD-2021-0053   Request Title COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS   Description COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS   Business Operation administrativo y financiero   Reply Reference COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 61,720.64 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 31/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1226342 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 54,619.20 2,313.58 9,415.02 0.00 54,619.20 61,720.64         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 10191705 - Lazos 2.3.9.9.01 OSO 15X15X10CM 5 UD 300.85 300.85 1,504.25 0.00 18 270.77 0.00 1,504.25 1,775.02         2 10191705 - Lazos 2.3.9.9.01 ÁRBOL DECORADO DE PORCELANA 1 UD 340.68 340.68 340.68 0.00 18 61.32 0.00 340.68 402.00         3 10191705 - Lazos 2.3.9.9.01 GNOMO DECOR PEQUEÑO 2 UD 567.8 567.8 1,135.60 0.00 18 204.41 0.00 1,135.60 1,340.01         4 10191705 - Lazos 2.3.9.9.01 GNOMO DECOR GRANDE 1 UD 974.58 974.58 974.58 0.00 18 175.42 0.00 974.58 1,150.00         5 10191705 - Lazos 2.3.9.9.01 HOMBRE D/NIEVE CON LUZ A/BAT 1 UD 809.32 809.32 809.32 0.00 18 145.68 0.00 809.32 955.00         6 10191705 - Lazos 2.3.9.9.01 CASA C/LUD LED 1 UD 1,440.68 1,440.68 1,440.68 0.00 18 259.32 0.00 1,440.68 1,700.00         7 10191705 - Lazos 2.3.9.9.01 ÁRBOL C/LUZ A/BAT 1 UD 1,690.68 1,690.68 1,690.68 0.00 18 304.32 0.00 1,690.68 1,995.00         8 10191705 - Lazos 2.3.9.9.01 BANDEJA DE ESPEJO 2 UD 1,995 1,995 3,990.00 0.00 18 718.20 0.00 3,990.00 4,708.20         9 10191705 - Lazos 2.3.9.9.01 HOMBRE D/NIEVE 3 SURT 1 UD 326.27 326.27 326.27 0.00 18 58.73 0.00 326.27 385.00         10 10191705 - Lazos 2.3.9.9.01 LETRERO DECOR 4 UD 190.68 190.68 762.72 0.00 18 137.29 0.00 762.72 900.01         11 10191705 - Lazos 2.3.9.9.01 RENO DECOR 12.3X5X21.8CM 6 UD 165.25 165.25 991.50 0.00 18 178.47 0.00 991.50 1,169.97         12 10191705 - Lazos 2.3.9.9.01 NAV SANTA C/PLATO 2 UD 533.9 533.9 1,067.80 0.00 18 192.20 0.00 1,067.80 1,260.00         13 10191705 - Lazos 2.3.9.9.01 HOMBRE D/NIEVE DECOR 14X7X36 1 UD 401.7 401.7 401.70 0.00 18 72.31 0.00 401.70 474.01         14 10191705 - Lazos 2.3.9.9.01 COLGANTE FELIZ NAVIDAD SANTA/RENO/HOMBRE DE NIEVE 2 UD 366.1 366.1 732.20 0.00 18 131.80 0.00 732.20 864.00         15 10191705 - Lazos 2.3.9.9.01 BOLA COLGANTE 4 PULGADA 2 UD 1,016.95 1,016.95 2,033.90 0.00 18 366.10 0.00 2,033.90 2,400.00         16 10191705 - Lazos 2.3.9.9.01 RAMA CON BOLAS DE NIEVE X9 2 UD 300 300 600.00 0.00 18 108.00 0.00 600.00 708.00         17 10191705 - Lazos 2.3.9.9.01 RAMA CON ESCARCHA 4 UD 127.12 127.12 508.48 0.00 18 91.53 0.00 508.48 600.01         18 10191705 - Lazos 2.3.9.9.01 MAGNOLIA X1 12 UD 188.14 188.14 2,257.68 0.00 18 406.38 0.00 2,257.68 2,664.06         19 10191705 - Lazos 2.3.9.9.01 SANTA DECOR 20X6X41 9 UD 401.7 401.7 3,615.30 0.00 18 650.75 0.00 3,615.30 4,266.05         20 10191705 - Lazos 2.3.9.9.01 BERRY CON CEBOLLA DE 7 PULGADA 3 UD 300 300 900.00 0.00 18 162.00 0.00 900.00 1,062.00         21 10191705 - Lazos 2.3.9.9.01 ESTRELLA CON BERRY DE 6 PULGADA 3 UD 300 300 900.00 0.00 18 162.00 0.00 900.00 1,062.00         22 10191705 - Lazos 2.3.9.9.01 BOLA COLGANTE 12CM S/4 3 UD 1,118.64 1,118.64 3,355.92 0.00 18 604.07 0.00 3,355.92 3,959.99         23 10191705 - Lazos 2.3.9.9.01 COLGANTE FELIZ NAVIDAD SANTA/HOMBRE NIEVE 5 UD 228.82 228.82 1,144.10 0.00 18 205.94 0.00 1,144.10 1,350.04         1 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 200 LED FIJAS CALIDA C/VERDE INTERIOR Y EXTERIOR 40 UD 444.92 444.92 17,796.80 10 1,779.68 18 2,883.08 0.00 17,796.80 18,900.20         2 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 200 LED FIJAS BLANCA C/VERDE 12 UD 444.92 444.92 5,339.04 10 533.90 18 864.93 0.00 5,339.04 5,670.07 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/12/2021_4_36 p.m..Pdf Download Cuota para comprometer DECORACIONES TACTUK.pdf Cuota para comprometer DECORACIONES TACTUK.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 61,720.64 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 37,150.37  DOP ---- View 2.3.9.6.01 24,570.27  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 61,720.64  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1635877442305WJBGN 1 61,720.64  DOP Vencido Cuota para comprometer DECORACIONES TACTUK.pdf