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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.579349   Contract reference SNS-2021-00208   Contract description: CONTRATACIÓN SERVICIOS ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD   Type of Contract Services   Contract Start: 13/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference SNS-CCC-CP-2021-0018   Request Title CONTRATACIÓN SERVICIOS ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD   Description CONTRATACIÓN SERVICIOS ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD   Business Operation DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   Reply Reference SNS-CCC-CP-2021-0018_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 4,792,800 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Leopoldo Navarro Esq. César Nicolás Penson OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: CONTRATACIÓN SERVICIOS ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1226613 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 4,792,800.00 0.00 0.00 0.00 4,792,800.00 4,792,800.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44101501 - Fotocopiadoras 2.2.5.3.04 Impresora Multifuncional Monocromática mediano volumen 12 MES 170,400 170,400 2,044,800.00 0.00 0.00 0.00 2,044,800.00 2,044,800.00         2 44101501 - Fotocopiadoras 2.2.5.3.04 Impresora Multifuncional Monocromática alto volumen 12 MES 129,000 129,000 1,548,000.00 0.00 0.00 0.00 1,548,000.00 1,548,000.00         3 44101501 - Fotocopiadoras 2.2.5.3.04 Impresora Multifuncional a color 12 MES 100,000 100,000 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota Toner Depot.PDF Cuota Toner Depot.PDF Download Acta Adjudicación 82-2021 SNS-CCC-CP-0018.PDF Acta Adjudicación 82-2021 SNS-CCC-CP-0018.PDF Download Notificacion de Adjudicación.PDF Notificacion de Adjudicación.PDF Download Toner Depot Multiservicios .pdf Toner Depot Multiservicios .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 4,792,800.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.5.3.04 4,792,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ONTRATACIÓN SERVICIOS ALQUILER DE IMPRESORAS 4,792,800.00  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 5180.01.0001 10804 4,792,800.00  DOP Vencido Cuota Toner Depot.PDF 2022 5180.01.0001 1114 2,396,400.00  DOP Vencido ADEMDUM .pdf (View History)