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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.567809   Contract reference HOSGEDOPOL-2021-00185   Contract description: ADQUISICION SERVICIO IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO.   Type of Contract Services   Contract Start: 28/10/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/11/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HOSGEDOPOL-UC-CD-2021-0052   Request Title ADQUISICION SERVICIO IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO.   Description ADQUISICION SERVICIO IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO.   Business Operation Gte. de Ingenieria y Mantenimiento   Reply Reference ADQUISICION SERVICIO IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO._   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 22,420 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 28/10/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para la Impermeabilización del techo del cuarto de controles de los ascensores, solicitado por el Gerente de Ingeniería y Mantenimiento mediante oficio no.160 de fecha 8/9/2021, autorizado por el Subd Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1225763 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 19,000.00 0.00 3,420.00 0.00 19,000.00 22,420.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 81101505 - Ingeniería est(...)81101505 - Ingeniería estructural 2.2.8.7.01 METROS CUADRADOS DE IMPERMEABILIZACIÓN CON LONA ASFALTICA DE 3.5MM DE ESPESOR. 20 UD 950 950 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 19,000.00 22,420.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/10/2021_9_09 p.m..Pdf Download Certificación existencia de fondos cuota.pdf Certificación existencia de fondos cuota.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 22,420.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.7.01 22,420.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de servicio de impermeabilización de techo. 22,420.00  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1631813769819FzBiR 1 22,420.00  DOP Vencido Certificación existencia de fondos cuota.pdf