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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.567789   Contract reference MONTEDEPIEDAD-2021-00175   Contract description: “Adquisición de Materiales de Limpiezas para la Institución.”   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2021-0156   Request Title “Adquisición de Materiales de Limpiezas para la Institución.”   Description “Adquisición de Materiales de Limpiezas para la Institución.”   Business Operation Departamento Administrativo y Financiero   Reply Reference MUNDO INDUSTRIAL-MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2021-0156   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 36,469.08 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Mercedes # 105, Zona Colonial 10210 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1225467 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 30,906.00 0.00 5,563.08 0.00 34,000.00 36,469.08         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 TOALLA P/COCINA (UNIDAD) 20 PAQ 150 70 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 3,000.00 1,652.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO SCOTT ESENCIAS GRANDE(UNIDAD) 15 PAQ 25 42 630.00 0.00 18 113.40 0.00 375.00 743.40         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO (UNIDAD) 170 PAQ 55 50 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 9,350.00 10,030.00         4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 500/1 (UNIDAD) 15 UD 115 85 1,275.00 0.00 18 229.50 0.00 1,725.00 1,504.50         5 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 BATERIA AAA (UNIDAD) 10 UD 60 38 380.00 0.00 18 68.40 0.00 600.00 448.40         6 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 BATERIA AA (UNIDAD) 10 UD 60 38 380.00 0.00 18 68.40 0.00 600.00 448.40         7 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 REGLETA 6 SALIDAS (UNIDAD) 3 UD 250 285 855.00 0.00 18 153.90 0.00 750.00 1,008.90         8 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 GOMA P/SACAR AGUA 5 UD 250 260 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,250.00 1,534.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES SOLIDO DE 6 ONZAS VARIADOS( UNIDAD) 10 GAL 300 130 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 3,000.00 1,534.00         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES VARIADOS DE 8 ONZA (UNIDAD) 10 GAL 100 92 920.00 0.00 18 165.60 0.00 1,000.00 1,085.60         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE FABULOSO LAVANDA 10 GAL 250 235 2,350.00 0.00 18 423.00 0.00 2,500.00 2,773.00         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO (1 LIBRA) 40 GAL 40 58 2,320.00 0.00 18 417.60 0.00 1,600.00 2,737.60         13 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 15 GAL 110 110 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 1,650.00 1,947.00         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS P/BASURA DE 55 GLOS 100/I 4 PAQ 300 524 2,096.00 0.00 18 377.28 0.00 1,200.00 2,473.28         15 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 BOLA DE JABON AZUL P/FREGAR 60 UD 20 23 1,380.00 0.00 18 248.40 0.00 1,200.00 1,628.40         16 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ 50/1(PAQUETES) 25 CAJ 60 58 1,450.00 0.00 18 261.00 0.00 1,500.00 1,711.00         17 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES P/CAFÉ N0.1 100/1 (PAQUETES) 15 CAJ 100 96 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 1,500.00 1,699.20         18 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 SUAPER N0.40 DE ALGODÓN Y FIBRA 8 UD 150 160 1,280.00 0.00 18 230.40 0.00 1,200.00 1,510.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/10/2021_7_49 p.m..Pdf Download Cuota a comprometer Materiales de limpiezas.pdf Cuota a comprometer Materiales de limpiezas.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 36,469.08 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 13,929.90  DOP ---- View 2.3.9.1.01 15,553.58  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,947.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 1,628.40  DOP ---- View 2.3.9.5.01 3,410.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   “Adquisición de Materiales de Limpiezas para la Institución.” 36,469.08  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021-0156 1 36,469.08  DOP Vencido Cuota a comprometer Materiales de limpiezas.pdf