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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.569650
Contract reference
INDRHI-2021-00677
Contract description:
COMPRA DE ACCESORIOS INFORMATICOS (EQUIPOS DE REDES), PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/11/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/11/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2021-0554
Request Title
COMPRA DE ACCESORIOS INFORMATICOS (EQUIPOS DE REDES), PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS.
Description
COMPRA DE ACCESORIOS INFORMATICOS (EQUIPOS DE REDES), PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS.
Business Operation
HIDROELÉCTRICA LOS TOROS
Reply Reference
COMPRA DE ACCESORIOS INFORMATICOS (EQUIPOS DE REDE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
19,529 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
EXW - En fábrica (lugar convenido)
Contract Start Date
02/11/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/11/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1225466 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
16,550.00
0.00
2,979.00
0.00
19,280.00
19,529.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
CAJA DE CABLE DE RED CAT. 6
1
UN
14,500
12,550
12,550.00
0.00
18
2,259.00
0.00
14,500.00
14,809.00
2
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
FACEPLATE RJ-45 o CAJA FRONTAL DE RED
4
UN
325
275
1,100.00
0.00
18
198.00
0.00
1,300.00
1,298.00
2
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
JACK RJ45 8 CONTACTO CAT. 6
4
UN
300
245
980.00
0.00
18
176.40
0.00
1,200.00
1,156.40
2
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
CANALETAS DE 1" PULGADA
8
UN
285
240
1,920.00
0.00
18
345.60
0.00
2,280.00
2,265.60
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/10/2021_7_31 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
19,529.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
14,809.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
4,720.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
19,529.00
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
377
1
19,529.00
DOP
Vencido
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