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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.570258   Contract reference MIMARENA-2021-00897   Contract description: ‘‘Adquisición de Materiales para la Elaboración de Letreros a ser instalados en el Parque Nacional El Morro”   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2021 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIMARENA-DAF-CM-2021-0080   Request Title ‘‘Adquisición de Materiales para la Elaboración de Letreros a ser instalados en el Parque Nacional El Morro”   Description ‘‘Adquisición de Materiales para la Elaboración de Letreros a ser instalados en el Parque Nacional El Morro”   Business Operation Areas protegida   Reply Reference MIMARENA-DAF-CM-2021-0080   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 149,498.12 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2021 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Cayetano Germosen, Esq.Av. Luperon 02487 DO Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1225106 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 126,693.32 0.00 22,804.80 0.00 122,670.00 149,498.12         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 11101711 - Aleación no fe(...)11101711 - Aleación no ferrosa 2.3.6.3.02 Pintura de esmalte blanca 2 GAL 1,200 1,750 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 2,400.00 4,130.00         2 11101711 - Aleación no fe(...)11101711 - Aleación no ferrosa 2.3.6.3.02 Pintura de esmalte azul positivo 1 GAL 1,200 1,750 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 1,200.00 2,065.00         3 11101711 - Aleación no fe(...)11101711 - Aleación no ferrosa 2.3.6.3.02 Pintura de esmalte rojo positivo 1 GAL 1,200 1,750 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 1,200.00 2,065.00         4 11101711 - Aleación no fe(...)11101711 - Aleación no ferrosa 2.3.6.3.02 Pintura de esmalte negra 1 GAL 1,200 1,750 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 1,200.00 2,065.00         5 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Thinner 1 GAL 400 480 480.00 0.00 18 86.40 0.00 400.00 566.40         6 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 Pintura barniz marino 2 GAL 1,250 1,394 2,788.00 0.00 18 501.84 0.00 2,500.00 3,289.84         7 42142615 - Accesorios par(...)42142615 - Accesorios para jeringas 2.3.9.3.01 Jeringas de 20cc 20 UD 20 30 600.00 0.00 18 108.00 0.00 400.00 708.00         8 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 Madera pino americano bruto tratado (4″x4″x12′) 12 UD 2,375 2,467.8 29,613.60 0.00 18 5,330.45 0.00 28,500.00 34,944.05         9 10171702 - Fungicidas 2.3.7.2.05 Creosota 4 GAL 570 622.88 2,491.52 0.00 18 448.47 0.00 2,280.00 2,939.99         10 31231319 - Tubería de ace(...)31231319 - Tubería de acero inoxidable 2.3.6.3.03 Tubos 2"x2" de 19 pies galvanizados 30 UD 2,735 2,700 81,000.00 0.00 18 14,580.00 0.00 82,050.00 95,580.00         11 31161508 - Tornillos de r(...)31161508 - Tornillos de rosca para madera 2.3.6.3.06 Tornillos tipo carruaje galvanizados de 8" con arandelas 36 UD 15 26.95 970.20 0.00 18 174.64 0.00 540.00 1,144.84 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/10/2021_12_39 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf Download CUOTA DE COMPROMISO 11233.pdf CUOTA DE COMPROMISO 11233.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 149,498.12 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.02 10,325.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 566.40  DOP ---- View 2.3.6.3.05 3,289.84  DOP ---- View 2.3.9.3.01 708.00  DOP ---- View 2.3.1.4.01 34,944.05  DOP ---- View 2.3.7.2.05 2,939.99  DOP ---- View 2.3.6.3.03 95,580.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 1,144.84  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 897   ‘‘Adquisición de Materiales para la Elaboración de Letreros a ser instalados en el Parque Nacional El Morro” 149,498.12  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 11233 1 149,498.12  DOP Vencido CUOTA DE COMPROMISO 11233.pdf