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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.571093   Contract reference CAPGEFI-2021-00044   Contract description: Adquisición Servicios Mantenimiento y recarga de extintores, de esta Institución   Type of Contract Services   Contract Start: 01/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CAPGEFI-UC-CD-2021-0030   Request Title Adquisición Servicios Mantenimiento de Ascensor y recarga de extintores, de esta Institución   Description Adquisición Servicios Mantenimiento de Ascensor y recarga de extintores, de esta Institución   Business Operation División de Servicios Generales   Reply Reference RELLENADO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 35,400 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 01/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Pedro A. Lluberes, esq. Av. Francia, No. 45, Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Crédito de 45 a 60 días calendario, a partir de la entrega de los servicios y la fecha de depósito de la factura, con comprobante fiscal gubernamental, firmada y sellada, indicando además la fecha de Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1221436 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 30,000.00 0.00 5,400.00 0.00 42,509.50 35,400.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         72101516 - Servicio de in(...)72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego 2.2.7.2.08 Servicio de mantenimiento y recarga de 31 Extintor para esta Institución , según características técnicas. 1 UD 42,509.5 30,000 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 42,509.50 35,400.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cert. Cuota para comprometer Serv Logísticos.pdf Cert. Cuota para comprometer Serv Logísticos.pdf Download Acta de análisis y adjudicación.pdf Acta de análisis y adjudicación.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_29/10/2021_4_17 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 88,498.34 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 88,498.34  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 88,498.34  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1635442212061cHkpa 1 88,498.34  DOP Vencido Link