1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.568140   Contract reference INAPA-2021-00457   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADO EN EL NIVEL CENTRAL, KM. 18 Y OFICINAS PROVINCIALES   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INAPA-DAF-CM-2021-0133   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADO EN EL NIVEL CENTRAL, KM. 18 Y OFICINAS PROVINCIALES   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADO EN EL NIVEL CENTRAL, KM. 18 Y OFICINAS PROVINCIALES   Business Operation SECCION DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA   Reply Reference Oferta 2_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 39,806.36 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1222322 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 33,734.20 0.00 6,072.16 0.00 63,030.00 39,806.36         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 100 UD 17.5 13.47 1,347.00 0.00 18 242.46 0.00 1,750.00 1,589.46         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO 120 GAL 266 94.71 11,365.20 0.00 18 2,045.74 0.00 31,920.00 13,410.94         11 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLAS 100 YD 153.6 70 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 15,360.00 8,260.00         14 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 SUAPERS #32 DE ALGODÓN. 100 UD 140 140.22 14,022.00 0.00 18 2,523.96 0.00 14,000.00 16,545.96 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificado de Disponibilidad de Cuota para comprometer 439-2.pdf Certificado de Disponibilidad de Cuota para comprometer 439-2.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/10/2021_3_29 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION NO 157 MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL.pdf ACTA DE ADJUDICACION NO 157 MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 53,218.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 27,612.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 19,824.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 5,782.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 439   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADO EN EL NIVEL CENTRAL, KM. 18 Y OFICINAS PROVINCIALES 53,218.00  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 439-4 4 53,218.00  DOP Vencido Certificado de Disponibilidad de Cuota para comprometer 439-4.pdf (View History)