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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.567118 
Contract referenceCEA-2021-00467 
Contract description:EQUIPO ACETILENO Y OTROS 
Goods 
Contract Start:
25/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
25/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CEA-DAF-CM-2021-0162 
EQUIPO ACETILENO Y OTROS 
EQUIPO ACETILENO Y OTROS,INGENIO POR VENIR 
Ingenio Porvenir 
CEA-DAF-CM-2021-0162 
GoodsDominicana 
137,720.16 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
c/fray cipriano de Utrera OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1222712 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
116,712.000.0021,008.160.00155,400.00137,720.16
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
23171507 - Soldadores o p(...)
2.6.5.7.01EQUIPO COMPLETO ACETILENO1UD53,10041,83041,830.000.00187,529.400.0053,100.0049,359.40
    
2
23171507 - Soldadores o p(...)
2.6.5.7.01MANGUERA100FT9561.446,144.000.00181,105.920.009,500.007,249.92
    
3
23171507 - Soldadores o p(...)
2.6.5.7.01ANTORCHA1UD35,00021,73321,733.000.00183,911.940.0035,000.0025,644.94
    
4
23171507 - Soldadores o p(...)
2.6.5.7.01MANOMETRO DE GAS PROPANO Y OXIGENO1UD20,00014,64914,649.000.00182,636.820.0020,000.0017,285.82
    
5
26121629 - Cable de alime(...)
2.3.9.6.01CABLE 2/0 PARA SOLDAR100FT35030730,700.000.00185,526.000.0035,000.0036,226.00
    
6
23171536 - Portaelectrodo(...)
2.6.5.7.01PORTA ELECTRODOS DE 600 AMPERES2UD1,4008281,656.000.0018298.080.002,800.001,954.08
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
137,720.16 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.7.01101,494.16  DOP----View
2.3.9.6.0136,226.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CREDITO137,720.16  DOPNoviembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202111751137,720.16  DOP
202211751137,720.16  DOP