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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.568625
Contract reference
INDRHI-2021-00670
Contract description:
COMPRA DE (2) BULTOS PARA LAPTOS Y UNA FUENTE, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA Y DIRECCION DE COMINICACIONES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/10/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/11/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2021-0546
Request Title
COMPRA DE (2) BULTOS PARA LAPTOS Y UNA FUENTE, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA Y DIRECCION DE COMINICACIONES.
Description
COMPRA DE (2) BULTOS PARA LAPTOS Y UNA FUENTE, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA Y DIRECCION DE COMINICACIONES.
Business Operation
Dirección de Comunicaciones
Reply Reference
COMPRA DE (2) BULTOS PARA LAPTOS Y UNA FUENTE, PAR
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
10,431.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
EXW - En fábrica (lugar convenido)
Contract Start Date
29/10/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/11/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SUMINISTRO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1222732 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
8,840.00
0.00
1,591.20
0.00
10,100.00
10,431.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53121503 - Piezas individ
(...)
53121503 - Piezas individuales de maletas
2.3.9.9.01
BULTO TIPO MOCHILA PARA LAPTOP
2
UD
2,900
2,545
5,090.00
0.00
18
916.20
0.00
5,800.00
6,006.20
2
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
FUNETE (CARGADOR), PARA LAPTOP, MARCA DELL INSPIRON 5558, SERVICE TAG: H974Y52.
1
UD
4,300
3,750
3,750.00
0.00
18
675.00
0.00
4,300.00
4,425.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/10/2021_7_11 p.m..Pdf
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CUOTA DE 372.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,431.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
6,006.20
DOP
----
View
2.3.9.6.01
4,425.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
10,431.20
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
372
1
10,431.20
DOP
Vencido
CUOTA DE 372.pdf