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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.567018
Contract reference
ARD-2021-00424
Contract description:
SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DE LA BOMBA INYECTORA Y EL CAMBIO DE LAS PUNTERAS DE SEIS (06) INYECTORES
Type of Contract
Services
Contract Start:
25/10/2021 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/12/2021 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-UC-CD-2021-0255
Request Title
SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTODE LA BOMBA INYECTORA Y EL CAMBIO DE LAS PUNTERAS DE SEIS (06) INYECTORES
Description
SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTODE LA BOMBA INYECTORA Y EL CAMBIO DE LAS PUNTERAS DE SEIS (06) INYECTORES
Business Operation
DIVISIÓN DE OPERACIONES NAVALES (M-3), ARD.
Reply Reference
SERVICIO DE REPARACIÓN A TODO COSTO DE LA BOMBA IN
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
45,996.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/10/2021 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/10/2021 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
REPARACIÓN DE LA BOMBA INYECTORA Y EL CAMBIO DE LAS PUNTERAS DE SEIS (06) INYECTORES PERTENECIENTES A LA PLANTA ELÉCTRICA DE BABOR GUARDACOSTAS "ORION" GC-109, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1222723 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
38,980.00
0.00
7,016.40
0.00
33,000.00
45,996.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
SERVICIO DE REPARACION A TODO COSTO DE LA BOMBA INYECTORA Y EL CAMBIO DE LAS PUNTERAS DE SEIS (06) INYECTORES
1
UD
33,000
38,980
38,980.00
0.00
18
7,016.40
0.00
33,000.00
45,996.40
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
certificacion de fondos.pdf
certificacion de fondos.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_25/10/2021_5_00 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
45,996.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
45,996.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
45,996.40
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
ARD-UC-CD-2021-0255
1
55,000.00
DOP
Vencido
certificacion de fondos.pdf